К проекту Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2013 18/8 «О бюджете муниципального. - презентация

1 К проекту Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от /8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

2

3 Решения Екатеринбургской городской Думы от /8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Постановления Администрации города Екатеринбурга от «О внесении на рассмотрение проекта решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от /8 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Постановления Администрации города Екатеринбурга от «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» Постановления Администрации города Екатеринбурга от «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» Информации об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2013 год

4 Принятие закона Свердловской области от ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период годов» Принятие правовых актов Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга, устанавливающих новые расходные обязательства Рост ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Поступление средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов Возврат из вышестоящих бюджетов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, невостребованных в 2013 году Изменение источников финансирования дефицита бюджета

5 Вводная часть Общие характеристики бюджета Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения Дополнительная информация.

6 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

7 Проект бюджета Екатеринбурга: Доходы Расходы Бюджет РФ: Доходы Расходы Бюджет Свердловской области: Доходы Расходы млн. руб.

8 Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Областной закон от ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Решение Екатеринбургской городской Думы от /1 «О принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург» Решение Екатеринбургской городской Думы от /2 "Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург» Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете

9 информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Екатеринбурге повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств в городе Екатеринбурге повышение ответственности органов местного самоуправления города Екатеринбурга при принятии решений в сфере бюджетной политики формирование положительного имиджа города Екатеринбурга

10 млн.руб. Информация об основных параметрах бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на годы 2013 год 2014 год проект 2015 год 2016 год Доходы В том числе из областного бюджета Расходы Дефицит

11

12 НАИМЕНОВАНИЕ 2013 год 2014 проект 2015 год 2016 год Налоговые и неналоговые доходы в том числе: Налог на доходы физических лиц Акцизы Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Доходы от использования государственного и муниципального имущества Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Другие налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления (с учётом возвратов) в том числе из областного бюджета Всего доходов: млн.руб.

13 %

14 проект Общегосударственные вопросы Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Охрана окружающей среды Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Условно-утверждённые расходы Всего расходов: Всего расходов: млн.руб.

15

16 2014 год – 495 млн. руб. в т.ч: строительство и реконструкция школ; капитальный ремонт, развитие материально-технической базы образовательных организаций год – 639 млн. руб год – 707 млн. руб.

17 2014 год – млн. руб. в т.ч: строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений; капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий; создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях.

18 2014 год – 645 млн. руб. в т.ч: капитальный ремонт; строительство и реконструкция; приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи год – 519 млн. руб год – 509 млн. руб.

19 2014 год – 507 млн. руб. в т.ч: Капитальные ремонты театров Капитальные ремонты библиотек Капитальные ремонты домов культуры Капитальные ремонты музыкальных школ 2015 год – 319 млн. руб год – 24 млн. руб.

20 2013 год – млн. руб год – млн. руб. в т.ч: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог ; Нанесение дорожной разметки; Капитальный ремонт автомобильных дорог ; Благоустройство городских территорий год – млн. руб год – млн. руб.

21 2014 год – тыс.руб. Администрация Ленинского района тыс. руб. Администрация Октябрьского района тыс. руб. Администрация Орджоникидзевского района тыс. руб. Администрация Верх-Исетского района тыс. руб. Администрация Железнодорожного района тыс. руб. Администрация Кировского района тыс. руб. Администрация Чкаловского района тыс. руб год – 18 млн. руб год – 19 млн. руб.

22 2014 год – 240 млн. руб. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 2015 год – 245 млн. руб год – 250 млн. руб.

23 2014 год – 153 млн. руб. Предоставление субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, на возмещение затрат по модернизации (замене) пассажирских лифтов в многоквартирных домах 2015 год – 143 млн. руб год – 146 млн. руб.

24 Виды межбюджетных трансфертов Дотации При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не планируются. Субсидии Субсидии При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium - помощь, поддержка). Субвенции Субвенции При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.

25 ПОКАЗАТЕЛИ млн.рублей 2013 год 2014 проект 2015 год 2016 год Безвозмездные поступления из областного бюджета в том числе: в том числе: СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ млн.руб.

26 млн.руб. Показатели проект СУБСИДИИ, всего в том числе: на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица» на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на организацию отдыха детей в каникулы на строительство объектов муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица» на строительство метро на финансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов малого предпринимательства 14500

27 млн.руб. Показатели проект СУБВЕНЦИИ, всего в том числе: на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, расходы на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на организацию оказания медицинской помощи на создание административных комиссий на составление списков кандидатов в присяжные заседатели на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в МОУ 80000

28 тыс. человек 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1444, , , ,4

29 Показатели 2013 год 2014 год проект 2015 год 2016 год Индекс потребительских цен, процент 107,6107,4104,7 Уровень безработицы, процент 0,470,50,6 Среднемесячная заработная плата, рублей Индекс промышленного производства, процент 10294,5102,7103,1 Средний размер трудовой пенсии, рублей 9 915, Количество граждан, получивших денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек 230 Общее количество детей, оздоровленных в летний оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях (включая профильные), тыс. человек 53,6 Количество спортивных сооружений, из них муниципальных, единица Количество детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, из них муниципальных, единица

30 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2013 год 2014 год проект 2015 год 2016 год Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: Единица фактическое количество мест Тысяча мест 56,265,8170,8872,88 Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образования для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на конец года) Человек Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Единица Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях Тысяча человек 122,2127,6133,0138,6 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования Единица 18 Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования Тысяча человек 36,635,0 35,3 Количество муниципальных городских и загородных детских оздоровительных учреждений Единица Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях Тысяча человек 65,665,765,6

31 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2013 год 2014 проект 2015 год 2016 год Число муниципальных больничных учреждений Единица Работа койки в муниципальных стационарах День Число муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Единица * Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторно- поликлинических учреждений Тысяча посещени й в год Количество мест в дневных стационарах Единица Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи Тысяча вызовов в год * планируется объединение двух поликлинических отделений "ЦГКБ 1" Октябрьского района

32 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2013 год 2014 проект 2015 год 2016 год Количество муниципальных театров, в них:Единица 5555 количество мест Место количество зрителей Тысяча человек 233, ,3268,3 Средняя наполняемость муниципальных театров Процент 94,784,286 Количество новых постановок Единица Количество общедоступных муниципальных библиотек, в них: Единица 4543 библиотечных информационных центров Единица 14 Объем электронного каталога муниципальных библиотек Тысяча единиц 675,5680,5771,0800,0 Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: Единица 1612 клубных формирований и коллективов Единица количество участников массовых мероприятий Тысяча человек 456,7413,5460,0485,5 Количество муниципальных музеев, в них Единица 5555 число посетителей Тысяча человек 377,4380,6391,7397,2 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в них Единица 36 количество учащихся Человек

33 ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2013 год 2014 проект 2015 год 2016 год Количество муниципальных спортивных сооружений Единица Численность лиц регулярно занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности Тысяча человек ,1440,3460,6 Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Единица Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Тысяча человек 31,232,434,935,8

34 Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Администрации города Екатеринбурга – Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – екатеринбург.рф Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – екатеринбург.рф Официальное печатное издание – Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург» газета «Вечерний Екатеринбург»