Докладчик – начальник управления финансов С.Н. Ошмарина. - презентация

1 докладчик – начальник управления финансов С.Н. Ошмарина

2 Сценарные условия формирования бюджета на годы Наименование показателя 2014 г. оценка 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз 2017 г. прогноз Инфляция в регионе, %106,9106,6107,4107,9 Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %104,9105,0 104,5 Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %106,2106,5106,9105,7 Темп роста ФОТ, %108,1108,4108,1109,3

3 Основные характеристики бюджета Частинского района, тыс. рублей

4

5 тыс. рублей Доходы местного бюджета, тыс. рублей 5

6 Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей 6 Первоначальный бюджет ,65 94,3 % 105,4% 107,0% Ожидаемая оценка

7 Налог на доходы физических лиц Транспортный налог Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Частинского района на гг. (тыс руб.) в % к пред. году

8 Акцизы на нефтепродукты Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Частинского района на гг. (тыс. руб.) в % к 2014 году

9 Единый налог на вмененный доход Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Частинского района на гг. (тыс. руб.) в % к 2014 году

10 Арендная плата за земельные участки Неналоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Частинского района на гг. (тыс. руб.) в % к 2014 году

11 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2015 год

12 Характеристика налоговых и неналоговых доходов Частинского муниципального района (2015 /2014 ) Акцизы на нефтепродукты (5%/66%) Штрафы (1%/122%) Доходы от сдачи в аренду имущества (1%/89%) Штрафы (1%/122%) Доходы от сдачи в аренду имущества (1%/89%) Налог на доходы физических лиц (52%/107%) Арендная плата за земельные участки (23%/111%) Налог на доходы физических лиц (52%/107%) Арендная плата за земельные участки (23%/111%) Транспортный налог (9%/105%) Единый налог на вмененный доход (5%/104%) Транспортный налог (9%/105%) Единый налог на вмененный доход (5%/104%) ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ ТЕМПРОСТАДОХОДОВТЕМПРОСТАДОХОДОВ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

13 Безвозмездные поступления, тыс. рублей

14

15 Основные подходы к формированию расходов бюджета Частинского муниципального района на годы приоритет - действующие расходные обязательства индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы не предусматриваются средства на индексацию расходов по оплате труда и материальных затрат в органах местного самоуправления сокращение отдельных расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств. исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы

16 тыс. рублей Расходы местного бюджета, тыс. рублей 16

17 «Программный бюджет» Частинского муниципального района 17

18 Муниципальные программы 2015 г., тыс. рублей ,0 тыс. рублей ,0 тыс. рублей , , , , , , , , ,0 660,0 575,0 560,0 453,0 200,0 160,0 Развитие образования Частинского муниципального района Управление муниципальными финансами Частинского муниципального района Развитие культуры в Частинском муниципальном районе Развитие территорий Частинского муниципального района Развитие транспортной системы Частинского муниципального района Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Частинского муниципального района Обеспечение жильем молодых семей Охрана окружающей среды Частинского муниципального района Совершенствование муниципального управления Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе Частинская молодежь Развитие малого и среднего предпринимательства Доступная среда в Частинском муниципальном районе

19 Изменение текущих расходов на реализацию муниципальных программ (2015 год по отношению к 2014 году, %)

20 ___________________

21

22 Основные направления развитие системы образования, тыс. рублей 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Дошкольное образование , ,845160, ,8 Общее образование , , , , Дополнительное образование , ,021761,621812,721859,3 тыс. руб.

23 Повышение заработной платы работников сферы образования в соответствии с Указом Президента РФ 3316,6 тыс. рублей ,0 тыс. рублей ( 0,5 %)

24 В 2015 году средняя заработная плата по категориям работников образования составит: Педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня рублей (рост на 7,6% к средней заработной плате в 2014 года); Педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня рублей (рост на 5,6% к средней заработной плате 2014 года); Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования неспортивной направленности до уровня рублей (рост на 12,6% к средней заработной плате 2014 года); Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности до уровня рублей (рост на 5,3% к средней заработной плате 2014 года); Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников муниципальных учреждений с года на 6,6%

25

26 Основные направления программы, тыс. рублей 2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Оказание услуг (работ) учреждением 21837,523923,324248,924449,5 Организация и проведение мероприятий 514,0414,0364,0 тыс. руб.

27 Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Указом Президента РФ 1341,0 тыс. рублей 24346,3 тыс. рублей ( 8,9 %)

28 В 2015 году средняя заработная плата по категориям работников культуры составит: Работникам культуры муниципальных учреждений культуры до рублей (рост на 21,3% к средней заработной плате 2014 года)

29 Результаты программы: Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Частинского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, повышение эффективности профилактической деятельности. Снижение гибели людей на водных объектах Частинского муниципального района, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Частинского муниципального района. Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Частинского муниципального района. Повышение уровня защищенности населения Частинского муниципального района тыс. руб.

30 Повышение заработной платы работников отрасли 555,0 тыс. рублей 10785,8 тыс. рублей ( 6,1 %)

31

32 Основные направления развития сельского хозяйства, тыс. рублей 2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Устойчивое сельскохозяйственное производство 4329,04339,0 1674,0 Развитие малых форм хозяйствования 437,0464,0474,0480,0 Обеспечение реализации муниципальной программы 2466,92496,52499,62502,6 Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий -115,0120,0150,0 тыс. руб.

33

34 Основные направления расходов, тыс. рублей

35 Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов, тыс. рублей Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Дотации на выравнивание Иные дотации , ,19 Итого: , ,19

36 Основные параметры бюджета Частинского муниципального района на гг. (тыс. рублей) 2015 год 2016 год 2017 год

37 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!