Проект бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. - презентация

1 Проект бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2 2 Проект бюджета Тулунского муниципального района на годы подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» на основании : Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах; Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; Ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год; Прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3 3 Основные параметры бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, тыс.рублей На года предполагается утверждение в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района условно утверждаемых расходов в соответствии со статьёй БК РФ. Дефицит 3 494,9 тыс.руб , ,3 Дефицит 3 645,6 тыс.руб. Дефицит 3 650,7 тыс.руб , , , ,6 Всего расходов тыс.руб. Всего расходов ,1 тыс.руб.

4 Доходы бюджета Тулунского муниципального района

5 5 При подготовке прогноза доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены положения: Федерального закона от 3 декабря 2012 года 244- ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также установления дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты); Проекта Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части индексации ставок акцизов); Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в части нормативов отчислений налогов в местные бюджеты); Решения Думы Тулунского муниципального района от г. 53 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории Тулунского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» и других нормативных правовых актов Тулунского муниципального района; Прогноз доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлен: в соответствии с Постановлением администрации Тулунского муниципального района от г. 75-пг «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов сельских поселений на 2015 год и на плановый период годов и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального района и в Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 2015 год и на плановый период годов»; на основании прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на годы.

6 6 Основные показатели социально-экономического развития района 2013 факт 2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз Выручка от реализации продукции, работ и услуг, млн.руб. Прибыль прибыльных предприятий, млн.руб. Фонд начисленной заработной платы, млн.руб. Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

7 7 Объем доходов бюджета Тулунского муниципального района, тыс. рублей ,

8 8 Доходная часть бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирована по нормативам: НДФЛ: в 2015 г. – 31,25%; в гг. – 31,25%. НДФЛ: в 2015 г. – 31,25%; в гг. – 31,25%. Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,062%. Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,062%. Патент – 100%. Патент – 100%. Госпошлина – 100%. Госпошлина – 100%. Доходы от использования муниципального имущества – 100%. Доходы от использования муниципального имущества – 100%. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: в 2015 г. – 40%, в гг. – 55%. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: в 2015 г. – 40%, в гг. – 55%. Доходы от оказания платных услуг – 100%. Доходы от оказания платных услуг – 100%. Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы – 100%. Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые доходы – 100%.

9 9 Объём налоговых доходов, тыс. рублей , ,5

10 10 ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: налог на доходы физических лиц, тыс. рублей. НДФЛ запланирован с учётом ожидаемых поступлений 2014 г., данных администратора доходов, темпа роста ФОТ в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района на: 2015 год – 1,062, 2016 год – 1,043, 2017 год – 1, ,8% +4,3% +6,2%

11 11 ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: акцизы, тыс.рублей. Норматив отчислений в бюджет от акцизов на моторные масла, дизельное топливо, автомобильный бензин и прямогонный бензин, производимые на территории РФ в годах составляет 0,062% от суммы подлежащей распределению между муниципальными образованиями Иркутской области. Доходы от акцизов являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда. -5,5% +36,3% -17%

12 12 ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: налоги на совокупный доход, тыс.рублей. Налоги запланированы с учётом ожидаемого поступления в 2014 году и данных администратора доходов – Межрайонной ИФНС России 6 по Иркутской области.

13 13 ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: госпошлина, тыс.рублей. Формирование прогноза поступления госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием осуществлено на основании информации главного администратора доходов - Администрации Тулунского муниципального района

14 14 ОБЪЁМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, тыс.рублей Доходы запланированы с учётом прогнозов администраторов доходов. Изменения в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошли за счёт: Роста поступлений: по доходам от сдачи в аренду имущества (+15 т.р.), по доходам от сдачи в аренду имущества (+15 т.р.), по доходам от оказания платных услуг (+3444,2 т.р.). по доходам от оказания платных услуг (+3444,2 т.р.). Снижения доходов: по арендной плате за землю (-25346,9 т.р.), по арендной плате за землю (-25346,9 т.р.), доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (-20 т.р.), доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (-20 т.р.), прочих поступлений от использования имущества (-120 т.р.), прочих поступлений от использования имущества (-120 т.р.), платы за негативное воздействие на окружающую среду (-24,5 т.р.), платы за негативное воздействие на окружающую среду (-24,5 т.р.), штрафов (-2654,5 т.р.), штрафов (-2654,5 т.р.), прочих неналоговых доходов (-13,7 т.р.) прочих неналоговых доходов (-13,7 т.р.) Рост в годах прогнозируется по доходам от оказания платных услуг ,4 +166,9 +68,5

15 15 Определён в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Изменение в 2015 году: Увеличены МБТ (+1116 тыс.руб.); Увеличены субсидии (+3239,8 тыс.руб.); Снижены субвенции (-2393,8 тыс.руб); Увеличены дотации (+2483,8 тыс.руб) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 ОБЪЁМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, тыс.рублей.

16 Расходы бюджета Тулунского муниципального района

17 17 Формирование проекта бюджета Тулунского муниципального района по расходам на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учётом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района, при этом учтены следующие основные критерии: достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента РФ; обеспечение показателей, установленных в «дорожных картах»; обеспечение детей-сирот жилыми помещениями за счёт средств областного бюджета; предоставление социальных выплат, осуществление мер социальной поддержки; финансовое обеспечение муниципальных целевых программ.

18 18 Объём расходов бюджета Тулунского муниципального района, тыс.рублей , , ,1

19 19 Расходы бюджета Тулунского района в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2015 год. тыс.рублей ,4; 9,2% ,0; 10,5% ,0; 72,5% ,7; 2,9% ,1; 3,1% 182,7; 0,2% 9 952; 1,6% 681,4; 0,1% 50; 0%

20 20 Расходы по разделу 04 «Национальная экономика», тыс.рублей , , , ,9

21 21 Расходы бюджета на социально-культурную сферу Расходы на социально-культурную сферу Тулунского муниципального района включают: образование; социальная политика; культура, кинематография; физическая культура и спорт. Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах 78,5% 83,3% 82,9% 2015 г.2016 г.2017 г ,5 т.р ,2 т.р ,1 т.р.

22 22 Расходы по разделу 07 «Образование», тыс.рублей. В районе содержится 62 образовательных учреждения, в т.ч. 28 дошкольных, 32 общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования , , , , ,

23 23 Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография», тыс.рублей , , , ,3

24 24 Расходы по разделу 10 «Социальная политика», тыс.рублей , , , ,1 +633, ,5+478,5

25 25 Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт», тыс.рублей.

26 26 Участие главных распорядителей бюджетных средств в муниципальных целевых программах в 2015 году. Итого – ,1 тыс.рублей тыс.рублей 1,0% 18,8% 0,2% 80,0%

27 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района на годы. (тыс.рублей) Наименование программы 2015 год 2016 год 2017 год 1 Муниципальная программа "Будущее земли Тулунской на годы" 1 035,000 2 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на гг" 55,060,00 3 Муниципальная программа "Развитие системы профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся в условиях сельской общеобразовательной школы на гг" 400,000 4 Муниципальная программа "Организация предоставления доступа в информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям Тулунского муниципального района" на гг" 21,000 5 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тулунском районе в гг." 124,000 6 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на гг." 150,000 7 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тулунский район" годы" 70,0 0 8 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих последствий на территории Тулунского муниципального района на годы" 50,000 9 Муниципальная программа "Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Тулунского муниципального района на годы" 928,000

28 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района на годы. (тыс.рублей) Наименование программы 2015 год 2016 год 2017 год 10 Организация отдыха и оздоровления детей 1425, Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на гг" ,63 110,22 580,7 12 Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта на территории Тулунского муниципального района на годы" 425, Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на годы" 547,8550,90 14 Муниципальная программа "Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального района на годы" 595, Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на годы" 191,6224,40 16 Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на годы" 249, Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района на годы" 2 556,02 322,02 707,1 Всего по программам ,16 586,55 287,8

29 29 Межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты поселений. (тыс.рублей) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального района

30 30 Муниципальный долг Предельный объём муниципального долга в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г Объём расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 г. в 2016 г.в 2017 г. 681,4 710,8 711,8 Верхний предел муниципального долга (тыс.рублей)

31 Спасибо за внимание!