LOGO Штауб И.Б., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим вопросам. - презентация

1 LOGO Штауб И.Б., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим вопросам

2 LOGO Распоряжение Департамента общего образования Томской области от р Утверждение Плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств по муниципальным образованиям Томской области и областным государственным учреждениям, подведомственным ДОО ТО ОМСУ обеспечить: - утверждение правовыми актами муниципальных Планов оптимизационных мероприятий - реализацию Планов оптимизационных мероприятий - предоставление ежеквартальных отчетов по реализации Планов оптимизационных мероприятий Областным государственным учреждениям, подведомственным ДОО ТО обеспечить: - реализацию Планов оптимизационных мероприятий - предоставление ежеквартальных отчетов по реализации Планов оптимизационных мероприятий

3 LOGO Структура Плана оптимизации по направлениям: оптимизация сети образовательных организаций (реорганизация, ликвидация) и оптимизация образовательных программ Оптимизация численности вспомогательногоо и административно- управленческого персонала Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия

4 LOGO Реализация Плана оптимизационных мероприятий за 9 месяцев 2014 года в разрезе МО Наименование ВСЕГО Дошкольные образовательные организации общеобразовательные организации организации дополнительного образования план факт% вып.план факт% вып.план факт% вып.план факт% вып. Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ОГО ВСЕГО

5 LOGO Направления и объемы средств, направляемые на повышение заработной платы педагогических работников в рамках реализации "Дорожной карты" за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников Общеобразовательные организации (муниципальные) (муниципальные) Наименование План, тыс. руб. Факт тыс. руб. % Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источники ИТОГО

6 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 9 месяцев 2014 Общеобразовательные организации (муниципальные) Наименование Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источникиИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ВСЕГО МОУ

7 LOGO ОГУ: Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 9 месяцев 2014 года по ОГУ: Оптимизация образовательных программ Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов % выполнения план фактплан фактплан фактплан факт общее образование дополнительное образование ВСЕГО Томский кадетский корпус Северский кадетский корпус Колпашевский кадетский корпус Губернаторский Светленский лицей Шегарская коррекционная школа-интернат Уртамская коррекционная школа-интернат Моряковская коррекционная школа-интернат Центр ПМСС ТФТЛ Александровская спецшкола коррекционная школа-интернат 15 коррекционная школа-интернат 33 ОЦДОД Томский кадетский корпус Северский кадетский корпус Колпашевский кадетский корпус Губернаторский Светленский лицей Шегарская коррекционная школа-интернат Уртамская коррекционная школа-интернат Моряковская коррекционная школа-интернат Центр ПМСС ТФТЛ Александровская спецшкола коррекционная школа-интернат 15 коррекционная школа-интернат 33 ОЦДОД

8 LOGO Направления и объемы средств, направляемые на повышение заработной платы педагогических работников в рамках реализации "Дорожной карты" за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников Наименовани е План Факт% Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источники ИТОГО Организации дошкольного образования

9 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 9 месяцев 2014 Организации дошкольного образования Наименование Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источникиИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский 00 Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ВСЕГО МОУ

10 LOGO Направления и объемы средств, направляемые на повышение заработной платы педагогических работников в рамках реализации "Дорожной карты" за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, других источников Наименование План Факт% Оптимизация образовательных программ Оптимизация численности вспомогательного о и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источники ИТОГО Организации дополнительного образования (ДОО ТО) Организации дополнительного образования (ДОО ТО)

11 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 9 месяцев 2014 Организации дополнительного образования (ДОО ТО) Наименование Оптимизация образовательных программ Оптимизация численности вспомогательногоо и АУП Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия Другие источники ИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ВСЕГО МОУ

12 LOGO Выполнение основных показателей за 9 месяцев 2014 года Уровень средней заработной платы педагогических работников, руб. Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника, человек Доля работников АУП и ВП в общей численности работников образовательных организаций, % Доля расходов на оплату труда АУП и ВП в общем ФОТ работников образовательных организаций, % ОДО – ОО – ОДОД – ОДО- 10,15 ОО – 13,08 ОДОД – 129,44 ОДО- 51,4 ОО – 43,9 ОДОД – 40,8 ОДО –33,5 ОО- 28,5 ОДОД - 31,3 ОДО – ОО – ОДОД – ОДО- 9,80 ОО – 13,11 ОДОД – оценка по году ОДО- 51,5 ОО – 43,1 ОДОД – 41,6 ОДО –36,5 ОО- 30,0 ОДОД - 34,8 ПЛАНФАКТ

13 LOGO Проблемы, связанные с реализацией планов оптимизации в 2014 году Отсроченный экономический эффект реализации планов (выплата пособий при сокращении персонала) Обеспечение установленного Региональным соглашением минимального размера оплаты труда Достоверность, своевременность и качество предоставления отчетных данных муниципальными органами управления образования Изменения объемов средств в разрезе направлений в связи с уточнением муниципальных Планов оптимизации Запрет на перераспределение бюджетных ассигнований по казенным ОГУ, за счет экономии (Распоряжение Губернатора Томской области от р-в)

14 LOGO электронный адрес: Телефон: (3822)