ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2015 – 2017 ГОДЫ. СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка показателей социально- экономического развития района на 5-летний период. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2015 – 2017 ГОДЫ

2 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка показателей социально- экономического развития района на 5-летний период Составление проекта районного бюджета и внесение его на рассмотрение районного маслихата до 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период производится не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Формирование бюджетных заявок администраторов бюджетных программ, на рассмотрение уполномоченным органом бюджетного планирования РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов) Составление, утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению районного бюджета в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года

3 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей 2014 год (оценка) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз) Валовая продукция сельского хозяйства, млрд.тенге 11,511,611,711,9 2Объем промышленности, млн.тенге 2,32,4 2,5 3Численность населения, тыс.чел. 16,4 4Уровень безработицы, %4,94,5 5Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

4 Структура поступлений бюджета района на годы (тыс.тенге) Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов, из них: субвенция целевые трансферты

5 Расходы бюджета района (тыс.тенге) Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Оборона Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др Транспорт и коммуникации Прочие Бюджетные кредиты Погашение бюджетных кредитов Формирование или увеличение уставного капитала 1800

6 Структура расходов районного бюджета на 2015 год

7 Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2015 год Наименование Сумма (тыс.тенге) 12 ВСЕГО в том числе: на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой отечественной войне на повышение с 1 июля 2015 года оплаты труда работникам бюджетной сферы на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 5781 на возмещение стоимости сельскохозяйственных животных, больных бруцеллезом, направляемых на санитарный убой 863 обеспечение деятельности неспециализированных ДЮСШ обследование психического здоровья детей и подростков, оказание психолого - медико - педагогической консультативной помощи населению 8701 содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 6662 на средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц НП на развитие системы водоснабжения в СНП бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 41622

8 Расходы переданные с областного на районный уровень, в рамках разграничения функций млн.тенге Наименование 2015 год 12 Расходы - всего 50,9 в том числе: по обследованию психического здоровья детей и подростков, оказанию психолого – медико- педагогической консультативной помощи населению 8,7 содержанию детей, переданных патронатным воспитателям 6,6 по обеспечению деятельности районных неспециализированных детско – юношеских спортивных школ 35,6

9 Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 основных функциональных групп: Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования на годы тыс.тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы по образованию, всего , , , ,0 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение , , , ,0 Начальное, основное среднее и общее среднее образование , , , ,0 Прочие услуги в области образования , , , ,0

11 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения на 2015 – 2017 годы тыс. тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего , , , ,0 в том числе: Социальное обеспечение 7 264,06 662,06 841,0 Социальная помощь , , , ,0 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения , ,0, , ,0

12 Расходы на поддержку социально – незащищенных слоев населения млн.тенге Наименование 2015 год 12 Единовременная социальная помощь - всего, в том числе: 25,7 Детям сиротам-сиротам и детям, оставшимся без родителей, а также а также детям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим однократного размера прожиточного минимума, на оплату обучения в ВУЗе, проживание, питание и проезд (19 чел.) 11,4 Лицам, достигшим пенсионного возраста, получающим минимальный размер пенсии или пособия на погашение затрат по коммунальным услугам, пособий к Международному дню престарелых (220 чел) 4,0 Инвалидам, имеющим несовершеннолетних детей, для оплаты содержания детей в детском саду (10 чел.) 0,5 Детям инвалидам до 18-ти лет, инвалидам 1,2 групп, инвалидам, имеющим несовершеннолетних детей к Международному дню инвалидов (460 чел.) 2,1 Гражданам, семьям, оставшимся без средств существования вследствие пожара, стихийного бедствия или ЧС (5 чел.) 0,6

13 млн. тенге Наименование 2015 год 12 Лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию: длительная болезнь, более 1 месяца (20 чел.) 2,4 Безработным гражданам, состоящим на учете в уполномоченном органе, со среднедушевым доходом, не превышающим однократного размера прожиточного минимума в период обучения на курсах проф.подготовки, переподготовки и повышения квалификации (20 чел.) 0,7 Безработным гражданам, состоящим на учете в уполномоченном органе, со среднедушевым доходом, не превышающим однократного размера прожиточного минимума на развитие личного подворья и приобретение кормов (23 чел.) 4,0 Продолжение

14 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2015 – 2017 годы Тыс. тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего , , , ,0 в том числе: Деятельность в области культуры , , , ,0 Расходы по спорту 4 225,08 356,08 008,08 200,0 Информационное пространство , , , ,0 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства , , , ,0

15 Мероприятия по ЖКХ Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство -развитие коммунального хозяйства ,0 тыс. тенге; -организация водоснабжения и эксплуатация тепловых сетей – 10021,0 тыс. тенге -ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости ,0 тыс. тенге -освещение улиц населенных пунктов – 12154,0 тыс. тенге; -обеспечение санитарии населенных пунктов – 4621,0 тыс. тенге; -благоустройство и озеленение населенных пунктов – 30931,0 тыс. тенге

16 Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2015 году Разработка проектно – сметной документации на строительство 2 – х квартирного жилого дома в селе Железинка 2,6 млн. тенге Разработка проектно – сметной документации на строительство 16 – ти квартирного жилого дома в селе Железинка 10,0 млн. тенге Строительство водопровода в селе Аққайын – 100,0 млн. тенге Реконструкция системы канализации в селе Железинка – 250,0 млн. тенге Строительство водопровода в селе Мынкуль 100,0 млн. тенге Строительство водопровода в селе Крупское – 100,0 млн. тенге Строительство 2-х квартирного жилого дома в селе Железинка 12,8 млн. тенге

17 Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры района

18 Средства на решение вопросов обустройства сельских округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" Наименование района 2014 год тыс. тенге 2015 год тыс.тенге Алакольский 800,0 2Актауский 544,0 3Башмачинский 1051,0 4Веселорощинский 674,0 5Железинский 7100,0 6Енбекшинский 672,0 7Казахстанский 1736,01236,0 8Лесной 672,0 9Михайловский 672,0 10Новомирский 530,0 11Озерный 572,0 12Прииртышский 884,0 Итого 15907,015407,0