Итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК ЗА 2014 ГОДЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК ЗА 2014 ГОД Налоговые доходы ,9 тыс. руб. (95,1%) Неналоговые доходы ,2 тыс. руб. (164,6%) Безвозмездные поступления ,5 тыс. руб. (97,3%) Доходы в расчете на 1 чел ,1 руб. Расходы в расчете на 1 чел ,9 руб. Численность населения ЗАТО г. Североморск чел. Доходы бюджета ,5 тыс. руб. (99,3%) Расходов бюджета ,3 тыс. руб. (95,5%) Жилищно-коммунальное хозяйство ,3 тыс. руб. (91,7%) Культура и кинематография ,5 тыс. руб. (99,4%) Социальная политика ,6 тыс. руб. (91,2%) Национальная экономика ,4 тыс. руб. (81,8%) Образование ,2 тыс. руб. (97,7%) БЮДЖЕТ Прочие расходы ,3 тыс. руб.

Доходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено Решением Совета депутатов "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.» Исполнено% исполнения удельный вес ДОХОДЫ , ,1102,738,60 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,995,131,86 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,2164,66,74 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,597,361,40 ВСЕГО доходов , ,599,3100,00 Муниципальный долг по состоянию на г. и г. отсутствует.

Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено Решением Совета депутатов "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.» Исполнено % исполнения НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,995,1 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ , ,394,5 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ,29 947,888,3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД , ,4101,2 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО , ,687,5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ,09 105,8156,5 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на прибыль, доходы Причины отклонения от плановых показателей: - Перечисление налога на доходы физических лиц по выплатам за декабрь 2013 года в декабре 2013 года, при планировании на январь 2014; - Уменьшение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии со ст. 227 НК РФ Причины отклонения от плановых показателей: - Перечисление налога на доходы физических лиц по выплатам за декабрь 2013 года в декабре 2013 года, при планировании на январь 2014; - Уменьшение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии со ст. 227 НК РФ Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ , , ,7 0,9 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации , , ,5 0,9 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 081, 7864,4217,3 0,8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 4 719,51 268,03 451,5 0,3 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 15,212,82,4 0,8

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Причины отклонения от плановых показателей: - Незначительное количество плательщиков, производящих оплату акцизов. Причины отклонения от плановых показателей: - Незначительное количество плательщиков, производящих оплату акцизов. Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 851,83 754,51 097,40,8 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 90,284,65,60,9 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6 054,46 431,8-377,51,1 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 273,9-323,1597,0-1,2

Налоги на совокупный доход Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества налогоплательщиков, получивших патенты в начале года и уплативших налог в полном объеме до конца года; -Увеличение количества налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества налогоплательщиков, получивших патенты в начале года и уплативших налог в полном объеме до конца года; -Увеличение количества налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД67 536, ,4-834,01,0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы , ,23 807,80,9 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 13,2-13,2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов , , ,51,3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 6 381,06 366,814,21,0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , , ,21,1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 462,052,5409,50,1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 941,41 905,8-964,42,0

Налоги на имущество Причины отклонения от плановых показателей: -Не перечисление физическими лицами сумм в погашение имеющейся задолженности по налогу Причины отклонения от плановых показателей: -Не перечисление физическими лицами сумм в погашение имеющейся задолженности по налогу Государственная пошлина Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО23 735, ,62 962,487,5% Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , ,04 229,081,7% Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 40,01 958, ,3Св. 200% Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 642,0-9,7651,7-1,5%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено Решением Совета депутатов "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.» Исполнено % исполнения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,2164,6 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ , ,0125,4 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ,01 383,070,1 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА , ,8 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ , ,0151,9 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ,29 402,3224,2 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,0-148,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Причины отклонения от плановых показателей: -Получение в бюджет задолженности прошлых лет по арендной плате; -Проведение аукционов по продаже прав аренды. Причины отклонения от плановых показателей: -Получение в бюджет задолженности прошлых лет по арендной плате; -Проведение аукционов по продаже прав аренды. Платежи при пользовании природными ресурсами Причины отклонения от плановых показателей: - Малое начисление платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства и потребления. Причины отклонения от плановых показателей: - Малое начисление платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства и потребления.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Причины отклонения от плановых показателей: - Зачисление дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей от граждан «за излишки» жилья по переселению из ЗАТО Причины отклонения от плановых показателей: - Зачисление дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей от граждан «за излишки» жилья по переселению из ЗАТО Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Причины отклонения от плановых показателей: - Заключение договоров купли – продажи объектов нежилого фонда, проведение аукционов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. Причины отклонения от плановых показателей: - Заключение договоров купли – продажи объектов нежилого фонда, проведение аукционов по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. Штрафы, санкции, возмещение ущерба Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества нарушений в области земельного законодательства, количества правонарушений в области налогов и сборов и др. Причины отклонения от плановых показателей: -Увеличение количества нарушений в области земельного законодательства, количества правонарушений в области налогов и сборов и др.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено Решением Совета депутатов "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг.» Исполнено% исполнения Причины отклонения от плановых показателей БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,597,3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , ,399,0 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: ,0 100,0 -Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности -Дотации бюджетам закрытых административно – территориальных образований , , , ,0 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) , ,599,8 Субсидии и субвенции носят заявительный характер Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , ,798,0 Иные межбюджетные трансферты ,0 100,0 Прочие безвозмездные поступления ,0 100,0 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ,0618,8 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет , ,6

Иные межбюджетные трансферты Наименование План Поступило Иные межбюджетные трансферы на переселение граждан из закрытых административно- территориальных образованиях ,0 Всего МТ ,0

Наименование План Поступило Отклонение Пояснения Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 1 215, ,0 64,8 Заявительный характер субсидии: уменьшение фактического количества дето-дней по сравнению с плановым. Реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области , ,7 0,1 Заявительный характер субсидии: выплаты произведены по фактическим расходам. Модернизация региональных систем дошкольного образования ,5 Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего мета муниципального образования" 11,4 Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) 8 709, ,1 382,9 Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса (средства федерального бюджета) 1 209,0 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса (средства областного бюджета) 341,0 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на годы 600,0 Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 2 600,0 Субсидия муниципальным районам (городским округам) на приобретение и установку спортивных площадок 1 250, ,4 9,6 Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений 2 382,5 Всего , ,5 457,3 Субсидии

Наименование План Поступило Отклонение Пояснение Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 755,0 Обеспечение представления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) 3 410, , ,6 Заявочный характер субвенции: аукцион признан несостоявшимся. Субвенция на обеспечение представления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 161,4 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра 67,0 Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирования обеспечения образовательной деятельности Мурманской области" , , ,5 Заявительный характер субвенции: уменьшение фактического количества дето- дней по сравнению с плановым. Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" , , ,8 Заявительный характер субвенции: уменьшение фактического количества дето- дней по сравнению с плановым. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся ,2 Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области 1 861, ,2 183,0 Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке, детей- сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в частности обеспечения деятельности муниципальных школ интернатов ,2 Реализация Закона Мурманской области " О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях ,8 Предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 005,8 Субвенции

Наименования План Поступило Отклонение Пояснение Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 34,9 Организация предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области ,0 Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 138,2 Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей 209,4 Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы б административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных нарушениях" 6,0 - На выполнение полномочия направлены собственные средства бюджета. Заявки на субвенции не представлялись. Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области " 1 706,0 Реализация Закона Мурманской области "O наделении органом местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 5 971,0 Реализация Закона Мурманской области "O наделении органом местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 319,0 Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 1 279,5 Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования ,2 Расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, потовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) 459,6 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающихся приемному родителю (за сет средств областного бюджета) ,3 Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 96,1 Всего , ,717830,9 Субвенции

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск за 2014 год Наименование Сводная бюджетная роспись ЗАТО г. Североморск за 2014 год Исполнено % исполнения Расходы в расчете на одного жителя Общегосударственные вопросы , ,4 95,62 770,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,4 99,6258,1 Национальная экономика , ,4 81,83 386,7 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,3 91,75 489,8 Охрана окружающей среды 500,0 497,2 99,47,5 Образование , ,2 97, ,5 Культура и кинематография , ,5 99,43 412,5 Социальная политика , ,6 91,21 126,8 Физическая культура и спорт 4 010, ,7 99,259,8 Средства массовой информации ,8 100,0223,1 ВСЕГО РАСХОДОВ , ,3 95, ,9

Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,2 тыс. рублей. За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» и подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры». В рамках этих программ/подпрограмм обеспечена деятельность 50 муниципальных учреждений. За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск и субсидий из областного бюджета осуществлялось финансирование социально – значимых объектов капитального строительства - детских дошкольных учреждений: -Детского сада на 220 мест по ул. Кирова в сумме ,3 тыс. руб. (срок ввода 2015 год); -Детского сада на 140 мест по ул. Флотских строителей в сумме ,3 тыс. руб. (введен в декабре 2014 года); -Детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 в сумме ,6 тыс. руб. (срок ввода 2016 год); -Детского сада на 220 мест по ул. Гвардейской в сумме 42,0 тыс. руб. (срок ввода 2016 год). Все объёмы капитального строительства выполнены в срок. РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей; -Не выполнение работ подрядчиком по строительству детского сада. Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей; -Не выполнение работ подрядчиком по строительству детского сада. Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей; -Заявительный характер отдельных видов выплат. Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического количества детей против плановых показателей; -Заявительный характер отдельных видов выплат. Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического дето-дня против планового при расчете обеспечения детей питанием. Причины отклонения от плановых показателей: -Уменьшение фактического дето-дня против планового при расчете обеспечения детей питанием. РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,5 тыс. рублей. За счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск осуществляется реализация муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск». В рамках этой программы обеспечивается деятельность 10 муниципальных учреждений, в том числе: МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК «Судоремонтник», МБУК Центр досуга молодежи, МБУК Североморская Централизованная библиотечная система и др. Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер отдельных видов расходов: компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер отдельных видов расходов: компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,6 тыс. рублей. За счет указанных расходов обеспечена реализация муниципальных подпрограмм «Доступная среда ЗАТО г. Североморск», «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск», «Североморск – город без сирот» и др. За счет собственных средств бюджета ЗАТО г. Североморск, а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки, в том числе: по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др. Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер расходов Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер расходов

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,3 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по: -капитальному ремонту муниципального жилого фонда; -благоустройству ЗАТО г. Североморск, в том числе: освещению, содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленению и др.; -энергосбережению и энергоэффективности. Расходы на переселение граждан из ЗАТО г. Североморск составили ,8 тыс. руб.

Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств Причины отклонения от плановых показателей: -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств; -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур Причины отклонения от плановых показателей: -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств; -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер отдельных видов расходов (компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно); -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур Причины отклонения от плановых показателей: -Заявительный характер отдельных видов расходов (компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно); -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,4 тыс. рублей. Причины отклонения от плановых показателей: -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств; -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; -Аукцион на ремонт помещений для МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск» признан не состоявшимся. Причины отклонения от плановых показателей: -Расторжение контракта в связи с не выполнением подрядчиком обязательств; -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; -Аукцион на ремонт помещений для МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск» признан не состоявшимся.

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили 3 978,7 тыс. рублей. В разделе «Физическая культура и спорт» были предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск». Все мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур. РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили 497,2 тыс. рублей. В разделе «Охрана окружающей среды» были предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды в ЗАТО г. Североморск». Все мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур.

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; -Заявительный характер отдельных видов расходов (компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно) Причины отклонения от плановых показателей: -Экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; -Заявительный характер отдельных видов расходов (компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно) Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,4 тыс. рублей. За счет указанных средств: -обеспечено функционирование Отдела ЗАГС и казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба»; -реализована муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» -Проводятся мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне.

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,8 тыс. рублей. По разделу предусмотрены ассигнования на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям МТИУ «Радио-Североморск» и МТИУ «Редакция газеты «Североморские вести». Ассигнования освоены в полном объеме. Муниципальные задания учреждениями выполнены.

РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Расходы бюджета ЗАТО г. Североморск в 2014 году составили ,4 тыс. рублей. По разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, а также расходы на выполнение функций и полномочий городского округа в соответствии с Федеральным законом от N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрено и обеспечено: проведение общегородских мероприятий, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов из семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета, реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях«, реализация муниципальной подпрограммы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск«. Все запланированные мероприятия и обязательства исполнены в полном объеме. Экономия бюджетных ассигнований сложилась по причине заявительного характера отдельных видов расходов, а также по итогам проведения конкурсных процедур.

Ведомственная структура расходов бюджета Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Администрация ЗАТО г. Североморск , ,94 90,0 Общегосударственные вопросы , ,46 95,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,35 99,6 Национальная экономика , ,86 29,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,79 100,0 Образование , ,09 92,9 Культура, кинематография 4 239, ,00 89,2 Социальная политика , ,93 97,1 Физическая культура и спорт 4 010, ,71 99,2 Средства массовой информации ,75 100,0 Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск , ,14 97,3 Общегосударственные вопросы , ,14 97,3 Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск , ,52 98,2 Общегосударственные вопросы 8 006, ,34 93,1 Национальная экономика 1 861, ,24 90,2 Образование , ,02 98,5 Социальная политика , ,92 90,5 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск , ,71 99,6 Общегосударственные вопросы 3 290, ,11 99,1 Образование , ,09 99,5 Культура, кинематография , ,51 99,6 Социальная политика 1 893,00 100,0 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск , ,63 90,7 Общегосударственные вопросы , ,01 96,6 Национальная экономика , ,55 93,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,49 89,1 Охрана окружающей среды 500,00497,19 99,4 Социальная политика 1 609, ,39 66,7 Совет депутатов ЗАТО г. Североморск 9 700, ,31 92,7 Общегосударственные вопросы 9 700, ,31 92,7 Контрольно-счетная палата зато г. Североморск 3 286, ,79 90,4 Общегосударственные вопросы 3 286, ,79 90,4 Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск , ,28 96,3 Общегосударственные вопросы , ,21 98,4 Национальная экономика , ,71 99,8 Социальная политика 3 722, ,36 67,0 ВСЕГО РАСХОДОВ: , ,32 95,5

Исполнение расходов бюджета в разрезе муниципальных программ ЗАТО г. Североморск Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Достигнутые показатели Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на годы , ,7896,9 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" на годы 1 948, ,0083,6 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск" на годы , ,3593,8 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на годы , ,3793,2 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на годы , ,9398,2 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на годы , ,1099,4 Полное финансирование. Плановые значения индикаторов в целом достигнуты

Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на годы , ,7896,9 Подпрограмма "Молодежь Североморска" годы 1 768, ,6898,8 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и формирования здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на годы 3 910, ,7399,7 Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" на годы 320,68 100,0 Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на годы 4 133, ,4384,6 Подпрограмма "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на годы 2 323, ,0098,7 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" на годы 6 280, ,72100,0 Подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на 2014 год 500,00497,1999,4 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск" на годы 4 558, ,3599,4 Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на годы

Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" на годы 1 948, ,0083,6 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности ЗАТО г. Североморск" на годы 1 848, ,0083,2 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск" на годы 100,0090,0090,0 Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики ЗАТО г. Североморск" на годы Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на годы Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск" на годы , ,3793,2 Подпрограмма "Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск" на годы , ,3793,2

Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск" на годы , ,3593,8 Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск" на годы 5 077,92 100,0 Подпрограмма "Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в ЗАТО г. Североморск на годы" , ,7297,7 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск" на годы 4 595, ,3968,8 Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г. Североморск" на годы 151,00147,3297,6 Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск" на годы

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на годы Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Североморск" на годы , ,9398,2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на годы , ,0498,2 Подпрограмма "Школьное питание" на годы , ,1899,9 Подпрограмма "Североморск - город без сирот" на годы , ,3496,6 Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" на годы , ,3799,9

Муниципальная программа «Культура ЗАТО г. Североморск» на годы Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на годы , ,1099,4 Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на годы , ,0999,5 Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на годы , ,10100,0 Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на годы , ,8399,4 Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на годы , ,1999,8 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на годы 4 329, ,0089,5 Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск" на годы ,89 100,0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск г. Североморск, ул.Ломоносова,4 тел. (81537)5213, 50788, 46199,