1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.06.2015 117-н «Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за. - презентация

1 1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас» от н «Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2014 год» МО «Котлас» 2015 год

2 Структура бюджета муниципального образования «Котлас»

3 Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2014 году Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством Неналоговые доходы – поступления от использования и продажи имущества, платных услуг, штрафов и иные неналоговые доходы

4 Сравнительный анализ поступления доходов в разрезе налоговых и неналоговых источников наименование дохода отчет 2013 года план 2014 года отчет 2014 года % исполнения к отчету 2013 г. к плану 2014 г. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,689,495,4 Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) , , ,083,793,5 Налоги на товары (работы, услуги) (Акцизы) 0,07 791,56 340,6-81,4 Налоги на совокупный доход , , ,9100,0100,1 Налоги на имущество , , ,9100,3103,4 Государственная пошлина 8 751, , ,4164,2106,6 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,20,03,8-- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,2101,8116,4 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности , , ,969,6114,2 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 465,05 240,05 522,585,4105,4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 126,1227,33 619,8115,8 1592,5 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , , ,6150,3123,1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 569, , ,2113,2102,0 Прочие неналоговые доходы , , ,0213,0100,9 ИТОГО , , ,892,2100,1 Тыс. руб.

5 Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в разрезе основных направлений наименование Отчет 2013 г.Отчет 2014 г.отклонение Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них , , ,2 Дотации бюджетам муниципальных образований 0, ,0 Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них , , ,6 Субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности , , ,7 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда , ,81 715,3 Субсидии на реализацию программы энергосбережения на период до 2020 года , ,95 558,6 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования , ,07 593,8 Субсидии на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий , , ,8 Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций 0, ,8 Субсидии на мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры 0, ,0 Субвенции бюджетам муниципальных образований, из них , , ,4 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ , , ,8 Прочие безвозмездные поступления 575,03 072,02 497,0 ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ , , ,9 Тыс. руб.

6 Расходы бюджета МО «Котлас» раздел наименование отчет 2013 года, тыс.руб. план 2014 года, тыс.руб. отчет 2014 года, тыс.руб. Процент исполнения к отчету 2013 г. к плану 2014 г. 01 Общегосударственные вопросы , , ,286,997,1 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , ,989,890,4 04Национальная экономика , , ,492,896,3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,895,888,0 07Образование , , ,8114,599,9 08Культура, кинематография , , ,1101,0100,0 10Социальная политика , , ,694,298,5 11Физическая культура и спорт ,07 523,8 47,5100,0 12 Средства массовой информации 6 063,76 067,7 100,1100,0 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 501,51 141,61 070,442,893,8 ВСЕГО РАСХОДОВ , , ,7104,797,6

7 Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2014 году ,7 тыс.руб.

8 Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Образование» за 2014 год ,8 тыс. руб.

9 Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2014 год ,1 тыс.руб.

10 Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Физическая культура и спорт» за 2014 год 7 523,8 тыс.руб.

11 Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Национальная экономика и Жилищно – коммунальное хозяйство в 2014 году ,2 тыс. руб.

12 Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2014 год ,6 тыс.руб. Наименование расходы за 2014 г. в том числе за счет средств фед. бюджета обл. бюджета местного бюджета ВСЕГО, из них значимые расходы ,62 780, ,79 626,8 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ,5 Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений 3 678,7 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения ,02 230,08 070,0 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ,2 Обеспечение жильем молодых семей 1 250,4550,2350,1 тыс. руб.

13 Исполнение расходной части бюджета МО «Котлас» за 2014 год по главному распорядителю «Администрация Вычегодского административного округа» ,2 тыс. руб.

14 Общий объем расходов капитального характера бюджета МО «Котлас» в 2014 году ,3 тыс.руб. ( 20% общих расходов бюджета ) Капитальные ремонты в сфере ЖКХ ,5 тыс.руб Проектирование, строительство и модернизация ,9 тыс.руб. Приобретение спецтехники и оборудования 2 047,6 тыс.руб. Капитальный ремонт и ремонт дорог и тротуаров ,6 тыс.руб. Капитальный ремонт жилого фонда 4 489,6 тыс.руб. Приобретение жилья детям-сиротам ,0 тыс. руб. Капитальный ремонт объектов ЖКХ ,3 тыс.руб. Укрепление материально- технической базы учреждений социальной сферы ,3 тыс. руб.

15 Расходы на финансирование проектирования, строительства и модернизацию объектов 2014 год Наименование кассовые расходы за 2014 г., тыс. руб. в том числе за счет средств, тыс. руб. федерального бюджета областного бюджета местного бюджета ВСЕГО, из них основные объекты , , , ,7 Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября 5 233,0 Строительство и приобретение жилья (переселение граждан из аварийного жилфонда) 9 253,8543,1401,88308,9 МП "Газификация МО "Котлас" на годы" , ,12 380,0 Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной , ,06 855,7 Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Портовиков в г.Котласе , , ,89 031,4 Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по пр. Мира, д. 24 –а 1 331,4 Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда в связи переключением потребителей на газовую котельную 8 по ул. Суворова ,27 458,34 978,9

16 Удельный вес расходов бюджета МО «Котлас» в рамках программ

17 ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МО «КОТЛАС» пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, тел./факс: 8 (818-37) , , е-mail: