0 Докладчик: руководитель финансового отдела И.А.Смирнова. - презентация

1 0 Докладчик: руководитель финансового отдела И.А.Смирнова

2 Основные показатели исполнения бюджета МО Жарковский район за 2014 год (тыс. руб.) бюджета МО Жарковский район за 2014 год (тыс. руб.) 1 Наименование показателей План Факт % 1. Налоговые и неналоговые доходы ,5 2. Безвозмездные поступления всего, ,3 3. Итого доходы ,7 4. Итого расходы ,4 5. Дефицит (-) Профицит (+) -849,6-2942

3 Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Жарковский район в 2014 год 7

4 Наименование разделов Доля доходов в общем объеме ( от кассс. Исп.) Уточненный план Кассовое исполнение Абсолютное отклонение % исполнения плана Налог на доходы физических лиц 50% ,8% Акцизы 10,5% 1562,91252,7 -310,2 80,2% Налог на совокупный доход 23,7% ,8 141,8 105,2% Государственная пошлина 1,6% ,2 82,2 176% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7% 792,8830,4 37,6 104,7% Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,8% 406, ,4 83,6 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,4% ,4 45,4 137,8% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,9% , ,4 4,8% Доходы по штрафам, санкциям, возмещение ущерба 1,2% ,6 -32,4 82% ИТОГО: 17221,111974,7-5246,4 Исполнение бюджета МО Жарковский район по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год (тыс. руб.)

5 19 Структура исполнения безвозмездных поступлений в бюджет МО Жарковский район в 2014 году Дотации тыс. руб. (56%) Иные межбюджетные трансферты 5939,5 тыс. руб. (3,6%) Субсидии 5368,4 тыс. руб. (4%) Безвозмездные поступления, всего тыс. руб. Субвенции 45737,6 тыс. руб. (34,8%) Прочие Безвозмездные поступления 70,3 тыс. руб. (0,06%) Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов 78,8 тыс. руб.

6 Структура расходов по КОСГУ в 2014 году

7 Отраслевая структура расходов бюджета МО Жарковский район в 2014 году

8 Структура расходов бюджета МО Жарковский район на социальную сферу в 2014 году

9 Исполнение бюджета МО Жарковский район по расходам за 2014 год ( тыс. руб.) Наименование разделов Доля расходов в общем объеме ( от кассс. Исп.) Уточненный план Кассовое исполнение Абсолютное отклонение % исполнения плана Общегосударственн ые вопросы (01) 17% 26655,424963,1-1692,393,6% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03) 1,1% 1658,61584,9-73,795,6% Национальная экономика (04) 8,8% 13620,212816,4-803,894,1% Образование (07) 46,4%67975,767849,8-125,999,8% Культура, кинематография (08) 6,2%9607,39070,8-536,594,4% Социальная политика (10) 4,3% 6884,96250,7-634,290,8% Физическая культура и спорт(11) 0,2% 339,0329,3-9,797,1% Средства массовой информации (12) 1,4% 1991,9 -100% Обслуживание государственного и муниципального долга(13) - -- Межбюджетные трансферты общего характера (14) 14,7% 21434,0 -100% ИТОГО: , ,0

10 Исполнение средств дорожного фонда Жарковского района за 2014 год Дорожный фонд (4145,8 тыс.руб ) Дорожный фонд (4145,8 тыс.руб ) Разработка проектно-сметной документации (427,4 тыс.руб) Разработка проектно-сметной документации (427,4 тыс.руб) Ремонт автомобильных дорог (2059,9 тыс.руб) Ремонт автомобильных дорог (2059,9 тыс.руб) Средства местного бюджета (1764,3 тыс.руб) Средства местного бюджета (1764,3 тыс.руб) Содержание автомобильных дорог местного значения (1658, тыс.руб) Содержание автомобильных дорог местного значения (1658, тыс.руб) МБТ на передачу полномочий от городского поселения (1128,8 тыс.руб) МБТ на передачу полномочий от городского поселения (1128,8 тыс.руб) Поступления по акцизам в районный бюджет (1252,7 тыс.руб) Поступления по акцизам в районный бюджет (1252,7 тыс.руб)

11 Исполнение расходов районного бюджета по муниципальным программам и расходам, не включенным в муниципальные программы за 2014 год Наименование показателяЦ.ст. Уточненная роспись/план Касс. расход Абсолютное отклонение % исполнения плана Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Жарковский район" Тверской области на годы" , , ,01 99,6% Муниципальная программа "Культура, спорт, молодежь Жарковского района" на годы , , ,58 92,2% Муниципальная программа "Экономическое развитие МО "Жарковский район" Тверской области на годы" , , ,13 96,4% Муниципальная программа "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства в МО "Жарковский район" Тверской области на годы , , ,04 94,5% Муниципальная программа "Муниципальное управление "МО Жарковский район" Тверской области" на годы , , ,74 96,1% Муниципальная программа "Управление общественными финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании "Жарковский район" Тверской области на годы" , , ,13 98,5% Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Жарковского района Тверской области" на годы , , ,00 57,8% Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Жарковского района" на годы , , ,84 96,2% Расходы, не включенные в муниципальные программы , , ,35 93,2% ВСЕГО РАСХОДОВ: , , ,82 97,4%

12