БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 1 квартал 2015 года. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 1 квартал 2015 года

2 Администрация Елизаветовского сельского поселения предоставляет вашему вниманию Отчет об исполнении бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района за 1 квартал 2015 года в рамках проекта «Бюджет для граждан». Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Елизаветовского сельского поселения. С уважением, Глава Елизаветовского сельского поселения В.С. Луговой Уважаемые жители Елизаветовского сельского поселения !

3 Основные показатели Бюджет Елизаветовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период г. г. утвержден решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от г. 73 по доходам на 2015 год в сумме 9 211,6 тыс. рублей, по расходам на 2015 год в сумме 9 694,3 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2015 год в сумме 482,7 тыс. рублей. Изменения в решение о бюджете Елизаветовского сельского поселения за прошедший период вносились 1 раз: решением Собрания депутатов Елизаветовского сельского поселения от г. 82. Уточненный план 2015 года на 01 апреля 2015 года составляет по доходам – 9 211,6 тыс. руб., по расходам – 9 879,8 тыс. руб. Дефицит бюджета покрыт за счет остатков средств на счете, сложившейся на 01 января 2015 г. в размере 668,2 тыс. рублей. По состоянию на 01 апреля 2015 года план по доходам исполнен в сумме 1 589,9 тыс. руб., что составляет 17,3 % от планового показателя; исполнение по расходам – 1 510,4 тыс. руб., что составляет 15,3 % от годовых назначений.

4 1. Налоговые доходы Налоговые доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения состоят из следующих поступлений: налог на доходы физических лиц налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) налоги на совокупный доход (налог в связи с применением УСН, единый сельскохозяйственный налог) налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) Государственная пошлина

5 Поступление налоговых доходов

6 Распределение налоговых доходов

7 2. Неналоговые доходы Неналоговые доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения состоят из следующих поступлений: доходы от использования имущества штрафы, санкции и возмещение ущерба

8 Поступление неналоговых доходов

9 Анализ исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения за 1 квартал 2015 года Наименьший процент исполнения сложился по на имущество физических лиц – 1,11 % от годового плана при прогнозируемом показателе не менее 20 % от годового плана. Наилучшие показатели по исполнению доходной базы бюджета сложились по налогу УСН – 56,79 %.

10 3. Безвозмездные поступления Доходы бюджета Елизаветовского сельского поселения Азовского района от безвозмездных поступлений состоят из следующих поступлений: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субвенций (на осуществление первичного воинского учета, на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) иных межбюджетных трансфертов (из бюджетов Ростовской области и Азовского района)

11 Доходы от безвозмездных поступлений

12 Распределение безвозмездных поступлений

13 4. Расходы

14 Осуществление расходов по разделам и подразделам Рз ПрНаименование показателя План, руб. Факт% исполнения Удельный вес, % Глава муниципального образования , ,7814,588, Центральный аппарат , ,7617,6042, Другие общегосударственные вопросы , ,0015,921, Национальная оборона , ,9614,371, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,0020,501,91

15 Осуществление расходов по разделам и подразделам ( продолжение ) Рз ПрНаименование показателя ПланФакт% исполнен ия Удельны й вес, % Национальная экономика (дорожный фонд поселения) , ,203,291, Коммунальное хозяйство , ,000,250, Благоустройство , ,7221,2011, Культура , ,2616,5631,44 Всего , ,6815,28100,0

16 Распределение расходов по разделам и подразделам за 1 квартал 2015 года

17 Исполнение программной части бюджета поселения за 1 квартал 2015 года

18 Анализ исполнения плана по программным расходам бюджета поселения за 1 квартал 2015 года Наименьший процент исполнения сложился по трем муниципальным программам: «Благоустройство территории Елизаветовского сельского поселения», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Елизаветовского сельского поселения», «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Елизаветовского сельского поселения». На реализацию мероприятий данных программ в 1 квартале не требовалось финансовых затрат.

19