Городской округ ЗАТО Солнечный Тверской области Бюджет для граждан проект на 2016 год

О финансовом отделе Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный Контактная информация Начальник отдела Рузьянова Марина Анатольевна Тел. 8(48235) Режим работы с 8.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной

Бюджет для граждан Презентация «Бюджет для граждан» позволит Вам ознакомиться с основными положениями проекта Решения о бюджете ЗАТО Солнечный на 2016 год. В соответствии с федеральным законом от г. 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации», Решения Думы ЗАТО Солнечный от «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области на 2016 год» проект бюджета ЗАТО Солнечный сформирован на один финансовый год год.

Основные понятия бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Налоговые доходы - доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. Неналоговые доходы - доходы от использования и продажи имущества; доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; штрафы, санкции, иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения граждан. Безвозмездные поступления – денежные средства, поступающие безвозмездно от других бюджетов бюджетной системы РФ; от физических и юридических лиц; международных организаций и правительств иностранных государств; добровольные пожертвования.

Основные параметры бюджета ЗАТО Солнечный на 2016 год Показатель 2016 год проект Доходы, в т. ч.: ,15 налоговые и неналоговые доходы ,35 безвозмездные поступления ,80 Расходы, в т. ч.: ,15 Дефицит(-), профицит (+)0 Численность населения – 2166 человек Доходы в расчете на 1 человека в 2016 г. – руб. Бюджет ЗАТО Солнечный на 2016 год сбалансирован. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Структура доходов бюджета на 2016 год Доходы всего Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы ,8 (82%) ,35 (18%) ,15 (100%) Дотации 83% Субвенции 17%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Солнечный Основной доходный источник налоговых и неналоговых доходов - налог на доходы физических лиц – 69%

Основные подходы к формированию расходов бюджета ЗАТО Солнечный исполнение федеральных решений и задач, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года открытость и прозрачность (формирование бюджета на основе муниципальных программ) сохранение социальной направленности бюджета полное финансовое обеспечение действующих и планируемых к принятию расходных обязательств

Структура расходов бюджета ЗАТО Солнечный

Соотношение программных и не программных расходов бюджета ЗАТО Солнечный

Непрограммные расходы бюджета ЗАТО Солнечный на 2016 год Непрограммные расходы – расходы на отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы, в сумме 7 115,18 тыс. руб.: Резервные фонды органов местного самоуправления – 50,0 тыс. руб. Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для животных и человека – 52,1 тыс. руб. Расходы на обеспечение деятельности Думы ЗАТО Солнечный – 6,0 тыс. руб. Ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный – 839,45 тыс. руб. Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный – 1 900,73 тыс. руб.

Расходы бюджета ЗАТО Солнечный на реализацию муниципальных программ

Структура муниципальной программы МП Цель МП Подпрограмма 1 Задача 1 Подпрограмма N Обеспечивающая подпрограмма Задача N Обеспечение деятельности администраторов программы Административные мероприятия Мероприятие Мероприятие NNN Административное мероприятие …

Структура мероприятий муниципальной программы Содержание муниципальных учреждений Публичные обязательства Отдельные мероприятия Конкретное, дробное действие «Атом» МП – основной элемент планирования Мероприятие Административное мероприятие Связано с исполнением расходных обязательств Направлено на решение задачи подпрограммы Управленческое действие Не требует ассигнований Реализуется силами сотрудников МО Капитальные вложения

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на годы Цель: Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Солнечный Подпрограмма 1 Улучшение жилищных условий проживания граждан Подпрограмма 2 Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Подпрограмма 3 Обеспечение комфортных условий проживания в поселке Солнечный

Направления расходования средств по МП «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство» в 2016 году Подпрограмма 1 Улучшение жилищных условий проживания граждан Подпрограмма 2 Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный Подпрограмма 3 Обеспечение комфортных условий проживания в поселке Солнечный переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, снос ветхих жилых домов 542,34 тыс. руб.; муниципальная поддержка для приобретения строящегося жилья 9150,09 тыс. руб.; формирование фондов капитального ремонта общего имущество МКД муниципального жилого фонда на счете регионального оператора 471,52 тыс. руб. организация уличного освещения поселка Солнечный 1 257,33 тыс. руб.; прочие 243,0 тыс. руб. санитарная обработка мусорных контейнеров 451,47 тыс. руб. санитарная рубка зеленых насаждений городских лесов 561,76 тыс. руб. комплекс мероприятий по озеленению поселка 1 459,75 тыс. руб. благоустройство придомовых территорий 43,45 тыс. руб. прочие мероприятия по благоустройству 422,91 тыс. руб.

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный» на годы Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – 1 225,50 тыс. руб. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности – 5 527,76 тыс. руб. Создание условий для устройства ледовой переправы – 907,70 тыс. руб. Цель : Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы ЗАТО Солнечный Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения, развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Солнечный» Мероприятия подпрограммы

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Обеспечение правопорядка и безопасности населения ЗАТО Солнечный» на годы Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории ЗАТО Солнечный Тверской области Подпрограмма 1 Комплексная профилактика правонарушений Подпрограмма 2 Повышение безопасности населения ЗАТО Солнечный Финансирование не предусмотрено – подпрограмма реализуется посредством административных мероприятий обеспечение функционирования ЕДДС в сумме 188,86 тыс. руб.

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Развитие образования ЗАТО Солнечный Тверской области» на годы Цель: Повышение качества и доступности образовательных услуг Подпрограмма 1 Дошкольное и общее образование Подпрограмма 2 Дополнительное образование Дошкольное образование тыс. руб. Общее образование тыс. руб. Организация досуга и занятости детей в каникулярное время 650 тыс. руб. Сфера физкультуры и спорта тыс. руб. Сфера культуры и искусства тыс. руб. Организация и участие в спортивных и творческих мероприятиях 420 тыс. руб. Обеспечение горячим питанием учащихся начальной школы 597 тыс. руб.

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Культура ЗАТО Солнечный Тверской области» на годы Цель: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Солнечный Подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры Сохранение и развитие библиотечного дела тыс. руб. Поддержка непрофессионального искусства и народного творчества тыс. руб. Организация и проведение социально значимых мероприятий тыс. руб. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 638 тыс. руб.

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Управление имуществом и земельными ресурсами Солнечный Тверской области» на годы Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества ЗАТО Солнечный Тверской области Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом ЗАТО Солнечный Тверской области Подпрограмма 2 Управление земельными ресурсами ЗАТО Солнечный Подготовка объектов муниципального имущества к приватизации, гос. регистрации права, передаче в пользование третьим лицам тыс. руб. Формирование и оценка земельных участков, находящихся в ведении ЗАТО Солнечный – 225 тыс. руб.

Муниципальная программа ЗАТО Солнечный «Муниципальное управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный Тверской области» на годы Цель: Создание условий для эффективного функционирования администрации ЗАТО Солнечный по исполнению полномочий, предоставлению качественных услуг населению, развитию гражданского общества Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного функционирования администрации ЗАТО Солнечный Подпрограмма 2 Обеспечение взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Тверской области

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного функционирования администрации ЗАТО Солнечный Подпрограмма 2 Обеспечение взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Тверской области Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих – 35,00 тыс. руб. Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием главы ЗАТО Солнечный и администрации ЗАТО Солнечный – 250,00 тыс. руб. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим – 265,2 тыс. руб. Выпуск газеты «Городомля на Селигере», ведение официального сайта – 167,3 тыс. руб. Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области – 20,00 тыс. руб. Осуществление полномочий Российской Федерации и Тверской области: ЗАГС– 46,0 тыс. руб. Комиссия по делам несовершеннолетних – 297,40 тыс. руб. Административная комиссия – 66,00 тыс. руб. Воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 62,80 тыс. руб. Компенсация родительской платы – 222,5 тыс. руб. Обеспечивающая подпрограмма глава администрации ЗАТО Солнечный Тверской области 1 259,37 тыс. руб., аппарат администрации ЗАТО Солнечный Тверской области ,174 тыс. руб., отдел ЗАГС администрации ЗАТО Солнечный Тверской области 628,47 тыс. руб.