Администрация города Дубны Московской области Проект бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. - презентация

1 Администрация города Дубны Московской области Проект бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

2 Проект бюджета составлен с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядка составления проекта бюджета города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов на основании: - Указов Президента Российской Федерации; - Программных обращений Губернатора Московской области; - Основных направлений бюджетной и налоговой политики города; - Прогноза социально-экономического развития города; - Принятых муниципальных программ.

3 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ: Укрепление доходной части городского бюджета путем увеличения собираемости налоговых и неналоговых доходов, а также повышение эффективности использования муниципального имущества; Оптимизация расходных обязательств и повышение доли оказываемых платных услуг, привлечения внебюджетных источников; Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации; Разработка и утверждение городского бюджета на основе 14 муниципальных программ в целях увязки стратегического и бюджетного планирования

4 СТРУКТУРА БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ млн. руб ,11 938,11 909, , , ,7 26,653,8 Дефицит/Профицит 00% Профицит 16,82% Профицит 8,61%

5 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ

6 Наименование вида доходов 2016 год Плановый период 2017 год 2018 год НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ РАСХОДЫ ОБЩИЙ ОБЪЕМ УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПРОФИЦИТ ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ

7 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ В 2016 ГОДУ млн. руб.; %

8 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ

9 Расходы бюджета города Дубны по разделам на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов тыс. руб. ФКР Направление расходования средств 2016 год Плановый период 2017 год 2018 год 0100ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. И МУН. ДОЛГА ИТОГО РАСХОДОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. ДУБНЫ

10 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДУБНЫ НА 2016 ГОД млн. руб. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБРАЗОВАНИЕ – 1074,2 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ – 65,1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 12,3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 41,7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 106,7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 131,0 ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 87,1 ПРОЧИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ – 270,4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 12,4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 3,0 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 4,2 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУН. ДОЛГА – 101,0 68,1% 1 300,0218,1 391,5

11 Проект бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирован в соответствии с действующим законодательством в рамках программно-целевого метода составления. Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах.

12 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОДПРОГРАММ ,3% 1 899, ,3% 1 854, ,4% 1 897,7 ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ млн. руб.

13 Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней. Создание условий для творческой самореализации населения города, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города; Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Повышение качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также участия в обеспечении отдыха и оздоровления детей. Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания в городе. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ:

14 Резервный фонд Администрации города Дубны Московской области 2016 год 2017 год 2018 год 1 000,0 Размер исполнения публичных нормативных обязательств 2016 год 2017 год 2018 год 1 788, ,0 Верхний предел муниципального долга города Дубны на года на года на года , , ,0 тыс. руб.

15 Сеть муниципальных учреждений Учреждения общего образования - 13 Учреждения дошкольного образования - 26 Учреждения культуры - 5 Учреждения физической культуры и спорта - 1 Учреждения дополнительного образования - 12 Иные учреждения