Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2013 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 год» за 2013 год») Финансовое управление города Березовский

Наименование показателей План 2013 год Исполнено 2013 год % исполнен ия Доходы , ,484,5% в том числе налоговые и неналоговые , ,997,8% безвозмездные поступления , ,581,0% Расходы , ,385,8% Дефицит (-) , ,9104,2% Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2013 год тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Динамика исполнения основных параметров бюджета гг., млн. рублей Слайд , ,5 доходы расходы дефицит 2012 г 2013 г Финансовое управление города Березовский

Динамика основных экономических показателей, в % Фонд заработной платы Среднемес. з/плата Численность работающих Объем отгруженных товаров Добыча угля 98,4% 104,3% 94,3% 69,2% 67,8% Финансовое управление города Березовский

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2013 году Налог на доходы физических лиц 66% ЕНВД 6% 4% Налог на имущество физических лиц 1% Доход ы от имущества 15% Земельный налог Штрафы, санкции 6% Прочие 3% Финансовое управление города Березовский

Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2013 г. Вид дохода Объем выпадающих доходов Объем дополнительных доходов Налог на доходы физических лиц 0, ,0 Земельный налог ,02 255,0 Доходы от сдачи в аренду земельных участков ,05 958,0 Итого: , ,0 Финансовое управление города Березовский

Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти льготах по платежам в бюджет тыс. рублей год 2013 год Аренда земельного участка Земельный налог Финансовое управление города Березовский

Вид межбюджетного трансферта План 2013 год Исполнено за 2013 год % исполнен ия Всего , ,196,6% Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ,0 100,0% Субсидии , ,799,3% Субвенции , ,293,7% Иные межбюджетные трансферты , ,298,1% тыс.рублей Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2013 году Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2013 году ЖКХ и нац.экономика 29.0% Финансовое управление города Березовский Образование 36.9% Культура, спорт и СМИ 5.5% Здравоохранение 3.9% Социальная политика 21.2% Прочие отрасли 3.5%

Наименование План 2013 год Исполнено 2013 год % исполнения Расходы, всего , ,385,8% Общегосударственные вопросы , ,685,0% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 686,62 062,776,8% Национальная экономика , ,176,3% Жилищно – коммунальное хозяйство , ,679,4% Охрана окружающей среды 59,8 100,0% Образование , ,287,7% Культура, кинематография и СМИ65 656, ,288,9% Здравоохранение , ,985,1% Социальная политика , ,893,4% Физическая культура и спорт , ,885,8% Обслуживание муниципального долга 1 104,61 094,699,1% Исполнение бюджета городского округа по расходам 2013 год тыс.рублей Слайд 10 Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2013 году, тыс. рублей (%) (19%) 472,8 (0,1%) 68871,4 (69%) 2262,9 (12%) Топливно-энергетический комплекс Дорожное хозяйство Транспорт Другие вопросы в области нац. политики Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» в 2013 году, тыс. рублей(%) ,4 (80%) 13160,7 (4%) 19927,8 (6%) 33419,7 (10%) Жилищное хозяйство Благоустройство Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области ЖКХ Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Образование» в 2013 году, тыс. рублей (%) ,8 (42%) ,2 (50%) (3%) ,2 (5%) Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделам «Культура, спорт и СМИ» в 2013 году, тыс. рублей(%) ,4 (66,9%) ,8(27,6%) 4 402,8 (5,5%) Культура СпортСМИ Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Здравоохранение» в 2013 году, тыс. рублей (%) 18255,2 (32%) 14365,3 (25%) 25004,1 (43%) 195,3 (0,1%) Стационарная медицинская помощь Дневные стационары Амбулаторная помощь Другие вопросы в области здравоохранения Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2013 году, тыс. рублей (%) (16%) ,2 (65%) 43824,9 (14%) 16818,7 (5%) 1 161,0 Социальное обслуживание населения Охрана семьи и детства Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Другие вопросы в области соц. политики Финансовое управление города Березовский

Динамика расходов бюджета городского округа по отраслям в гг..(млн. рублей) г 2013 г Финансовое управление города Березовский

Мероприятие Сумма Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 1", возникшего вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение 243-р от г.) 97,8 Ремонт элементов кровли здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 16", возникшего вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение 289-р от г.) 68,9 Восстановление кровли по ул. Волкова 9, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение 37-р от г. с изменениями от р) 407,7 Демонтаж здания бывшей котельной 5(ООО «Строительно-монтажное управление») в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью населения, связанных с нахождением на территории Березовского городского округа аварийно-опасных объектов капитального строительства (распоряжение 356-р от г.) 330,0 Аварийно-восстановительные работы по ремонту элементов кровли здания МБУЗ "ЦГБ", возникших вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с резким усилением ветра (распоряжение 677-р от г.) 10,2 ИТОГО 914,6 Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города за 2013 год тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Динамика расходов на выполнение долгосрочных целевых программ в 2012 – 2013 годах, тыс. рублей 180, , , , , , , , , год 2013 год 109, ,061.2 Финансовое управление города Березовский

Наименование План 2013 год Исполнено 2013 год % исполнения ВСЕГО , ,258,7 «Безопасность дорожного движения»246,3223,690,8 «Здоровье Березовчан»5 447,61 839,233,8 «Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы»47 625, ,945,8 «Капитальное строительство объектов социально - культурного назначения Березовского городского округа» , ,052,8 «Жилище»10 031,62 446,124,4 «Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период и капитальный ремонт жилищного фонда по Березовскому городскому округу» , ,354,9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Березовского городского округа» 3 336,12 171,365,1 «Развитие системы образования Березовского городского округа»2 552,81 905,874,7 «Сохранение и развитие культуры Березовского городского округа в рамках приоритетного регионального проекта "Культура"» 400,0376,094,0 «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе» 887,8887,7100,0 Исполнениебюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ в 2013 году тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Наименование План 2013 год Исполнен о 2013 год % исполнения «Обеспечение жильем молодых семей»1 173,5 100,0 «Социальная защита ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих» 375,6371,198,8 «Адресная социальная поддержка населения. Проведение мероприятий с участием населения города» 3 018,62 945,297,6 «Пресса»637,0403,163,3 «Лето»2 534,52 533,5100,0 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в БГО»750,0618,782,5 «Формирование резерва управленческих кадров»15,04,530,0 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Березовском городском округе» 917,5879,795,9 «Адресная поддержка общественных организаций БГО»1 317,21 036,278,7 «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования БГО» 600,00,0 «Благоустройство территории Березовского городского округа» , ,165,9 «Улучшения условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Березовском городском округе» 46,2 100,0 «Модернизация телевизионного оборудования БГО»298,589,530,0 «Разработка генеральной схемы теплоснабжения БГО»6 200,01 500,024,2 Исполнениебюджета городского округа на реализацию долгосрочных целевых программ в 2013 году тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Наименование План 2013 год Исполнено 2013 год % исполнения Спорт, физическая культура и молодежная политика Березовского городского округа , ,596,7 Развитие жилищно - коммунального хозяйства Березовского городского округа , ,487,4 Управление и распоряжение муниципальным имуществом Березовского городского округа , ,977,6 Образование Березовского городского округа , ,591,9 Культура Березовского городского округа , ,291,0 Всего по ведомственным целевым программам , ,589,9 Исполнениебюджета городского округа на реализацию ведомственных целевых программ в 2013 году тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Наименование показателей План 2013 года Исполнено за 2013 год % исполнения Доходы , ,484,5% Расходы , ,385,8% Дефицит (-) , ,9104,2% Резервный фонд 1 467,2914,662,3% Целевые программы , ,782,1% Основные параметры исполнения бюджета городского округа за 2013 год тыс.рублей Финансовое управление города Березовский

Муниципальный долг Березовского городского округа тыс. рублей Объем долга на Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга на Кредиты коммерческих банков ,0 Бюджетный кредит , , , ,8 ИТОГО:12 769, , , ,8 Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2013 году 1 104,6 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами) 120, , , , , , , ,084.8 долг на гдолг на г тыс. рублей Финансовое управление города Березовский

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Финансовое управление города Березовский