ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ООО Завод «Пласт» г. Шебекино, 2013 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 2 ООО «Пласт» приобрело неиспользованную площадку по ул. Шумилова, 90 в г. Белгород Существующая автомобильная дорога протяженностью около 1 км. Водоснабжение и электроснабжение в наличии.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: Увеличить объем производства полиэтиленовых труб на базе полуавтоматизированных комплексов производительностью 5500 тонн в год Способ достижения цели: Результат проекта: Завод по производству полиэтиленовых труб с производительностью 5500 тонн в год Требования к результату: -производство полиэтиленовых труб -создание 23 новых рабочих мест Пользователи результата проекта: Предприятия ЖКХ, строительные организации, рынки и магазины стройматериалов, специализированные торговые организации Белгородской области и других субъектов Российской Федерации 3 4

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 4 Потребление пластиковых труб будет расти наиболее высокими темпами. За счет лучших потребительских и ценовых качеств, трубы РЕ практически вытеснят трубы других видов и усилит разрыв с армированными полипропиленовыми трубами. В сегменте внутриквартирных разводок и теплых полов, будет доминировать металлопластиковые трубы, а для стояков и внутриквартирных разводок будет применяться полипропиленовые трубы. Однако, с появлением сварных фитингов большого диаметра из РЕ полиэтилена изменится ситуация и в этом сегменте. К 2020 году объем потребления полиэтиленовых труб превысит объем потребления стальных. Создание 23 новых рабочих мест со средней заработной платой 15,2 тыс.рублей

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Длитель ность, дней Начало Окончание 2013 год 2014 год Приобретение производственного помещения Участие в торгах Заключение договора купли-продажи Оформление права собственности на приобретенное имущество Косметический ремонт помещения Сертификация Приобретение и монтаж основного технологического оборудования Приобретение сырья и материалов для производства труб Выпуск пробных партий продукции Заключение договоров продажи итого 471 5

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Внебюджетные источники федеральный областной местный средства иневесто ра собственные средства заемные средства прочие 1. Приобретение производственного помещения Участие в торгах Заключение договора купли-продажи Оформление права собственности на приобретенное имущество Косметический ремонт помещения Сертификация Приобретение и монтаж основного технологического оборудования Приобретение сырья и материалов для производства труб Выпуск пробных партий продукции Заключение договоров продажи Всего:

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. Федеральный ОбластнойМестный 1Прямое бюджетное финансирование--- 2Земельный участок--- 3Инфраструктура Дороги Электроэнергия Газоснабжение Водоснабжение--- 4Субсидии--- 5Обеспечение Гарантии Залоги--- 6Прочие формы участия--- Итого:--- 7

КОМАНДА ПРОЕКТА ФИООсновное место работы, должность Роль в проекте 1. Руководитель проекта 2. Куратор проекта 3. Заказчик 4. Администратор проекта 5. Оператор мониторинга

РИСКИ ПРОЕКТА 9 Риск Ожидаемые последствия наступления риска Мероприятия по предупреждению наступления риска Действия в случае наступления риска 1. Срыв пусконаладочных работ технологического оборудования Перенос сроков начала выпуска продукции, срыв сроков реализации проекта Заключение договора на выполнение пуско-наладочных работ с фирмой-изготовителем технологического оборудования Проработка с банком вопроса сроков уплаты процентов 2. Отсутствие покупателей готовой продукции Срыв графика платежей по банковскому кредиту Расширение клиентской базы Реструктуризация банковского кредита 3. Сезонность спроса на готовую продукцию Снижение валовой выручки. Недостижение цели проекта Постоянная работа по расширению клиентской базы. Проведение рекламной компании. Заключение договоров о поставке продукции с новыми клиентами 4. Резкий рост цен на сырье Падение спроса на готовую продукцию. Поиск альтернативных поставщиков сырья, составление списка поставщиков Заключение договоров с поставщиками из составленного списка

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: