ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» Управление _____________ Департамент _________________ Белгородской области 1 Должность Фамилия Имя Отчество Белгород, - презентация

1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» Управление _____________ Департамент _________________ Белгородской области 1 Должность Фамилия Имя Отчество Белгород, 201_ год

2 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 2 Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц

3 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 3 Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц

4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Название и пункт направления в стратегии в соответствии с Распоряжением Правительства Белгородской области от г. 359-рп Формальное основание для открытия проекта: Название целевой программы, формулировка поручения Инициативная заявка: Инициатор: ФИО, должность, контактные данные Дата составления заявки: Регистрационный : Дата регистрации: 4

5 ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: Цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель направляется на пользователей проекта и должна быть: – конкретная и понятная; – измеримая (содержать цифры); – достижима; – в зоне ответственности и влияния на 100%; – определена на указанную в цели дату окончания проекта. Результат проекта: Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта Требования к результату: Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные характеристики результата проекта Пользователи результата проекта: Круг потребителей (область применения) результатов проекта 5

6 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за 1 годТыс. чел. 1.2 Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел. 2Рабочие места 2.1Новые рабочие местаЕд. 2.2Средняя з/пТыс. руб. 2.3Годовой ФОТМлн. руб. 3Бюджетная эффективность 3.1Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб. 3.2Снижение возможного ущербаМлн. руб. 3.3Экономия бюджетных средствМлн. руб. 4Экономическая эффективность 4.1Годовой объем выручки *Млн. руб. 4.2Годовой объем прибыли *Млн. руб. 4.3Рентабельность инвестиций% 4.4Срок окупаемости проектаЛет 4.5Объем инвестиций в основной капитал в рамках проектаМлн. руб. 4.6Объем инвестиций, осваиваемых на территории областиМлн. руб. 5Иные показатели 6 * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

7 ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Длит-- ть, дн. НачалоОкон-е 2011 год 2012 год2013 год Итого 7 * - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

8 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Итого Внебюджетные источники Итого Федераль- ный ОбластнойМестный Собствен- ные Заемные 1. Указываются наименования основных блоков работ проекта, (повторяются с предыдущего слайда) Всего: 8

9 УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. ФедеральныйОбластнойМуниципальный 1Прямое бюджетное финансирование 2Земельный участок 3Инфраструктура 3.1Дороги 3.2Электроэнергия 3.3Газоснабжение 3.4Водоснабжение 4Субсидии 5Обеспечение 5.1Гарантии 5.2Залоги 6Прочие формы участия Итого: 9

10 РИСКИ ПРОЕКТА РискОжидаемые последствия наступления риска Мероприятия по предупреждению наступления риска Действия в случае наступления риска 1. Описание события, которое может оказать влияние на реализацию проекта Описание последствий для проекта, возникших в результате наступления события Перечень мероприятий, направленных на предотвращение наступления события (в дальнейшем данные мероприятия должны найти отражение в контрольных событиях, основных блоках работ) Перечень мероприятий, предпринимаемых в случае наступления события

11 КОМАНДА ПРОЕКТА Роль в проектеФИОДолжность 1.Руководитель проекта 2.Куратор проекта 3.Представитель заказчика 4.Ответственный по направлению 5.… 6. Примеры: Ответственный за подготовку контракта и документации на торги Иванов Иван ИвановичЮрист отдела … 7. Ответственный за выполнение СМР Будет определен при подготовке плана управления проектом

12 12 КОМАНДА ПРОЕКТА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ) Представитель заказчика проекта Куратор проекта Руководитель проекта Администратор проекта Оператор мониторинга Роль/должность Подготовка документов СМР УК, У СИ, КМ В Подготовка пакета документов на торги СКК, СИ, ММВ Подготовка протоколов встреч, переписки ИУВМ Обозначения: В – выполняет; И – информирует; С – согласует; У – утверждает; К – контролирует; М - мониторинг Команда проекта Работы

13 МОТИВАЦИЯ СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Тип проекта Экономический Проект по созданию нового производства. Годовой объем выручки*, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от 500 Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки* по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от Социальный Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 3.Организационный Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. до 1 от 1 до 7 от 7 до 12 от 12 до 20 от 20 4.ТехническийСтоимость проекта, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от 500 Размер премиальных выплат участникам проекта, тыс. руб. Показатель (критерий) 13 * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

14 Руководитель проекта: Администратор проекта: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 14