филиал АРХЭНЕРГО Презентация филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» к заседанию комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Архангельского областного Собрания депутатов

филиал АРХЭНЕРГО 2 Территория обслуживания филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Структура акционерного капитала филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» ОАО «Холдинг МРСК» – доля государства 52,69% ОАО «МРСК Северо-Запада» - доля ОАО «Холдинг МРСК» 55,38% Территория - 587,4 тыс. кв. км. ; Население области - 1,3 млн. чел.; Столица области - г.Архангельск (365 тыс. чел.); Промышленно-развитые города – Архангельск, Северодвинск, Плесецк, Котлас.

филиал АРХЭНЕРГО Данные по основному оборудованию «Архэнерго» Установленная мощность трансформаторов на подстанциях филиала «Архэнерго» на Подстанции 6-10 кВ35 кВ110 кВВсего Количество, шт Мощность, МВА1 234,4463,21672,33 369,9 Протяженность линий электропередач филиала «Архэнерго» (по трассе) на Линии электропередач 0,4 кВ6-20 кВ35 кВ110 кВВсего Количество, шт Протяженность, км8 717, ,82 078,42 923, ,1 Мощность филиала «Архэнерго» в условных единицах на ОборудованиеПСТПВЛКЛМезДЭСИтого Кол-во у.е , , ,85 824, ,4 3

филиал АРХЭНЕРГО Основные проблемы энергосистемы 1. Снижение надежности электроснабжения потребителей из-за физического и морального износа электрических сетей филиала «Архэнерго». Процент износа оборудования подстанций и кабельных сетей составляет около 80%; воздушных линий электропередачи – 70%. 2. Существенный рост нагрузок у существующих потребителей, рост нагрузки из-за присоединения новых потребителей в городах Архангельске, Котласе, Северодвинске, Онеге при остром недостатке свободных трансформаторных мощностей. 3. Дефицит мощности в Котласском энергоузле из-за недостаточной пропускной способности системообразующих линий кВ. 4. На территории Архангельской области более км бывших ведомственных электрических сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. 5. Излишнее число мелких сетевых компаний на территории Архангельской области (61 шт). 4

филиал АРХЭНЕРГО Варианты решения проблем 1. Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области. 2. В первоочередном порядке необходимо строительство нового центра питания ПС 110/10 кВ «Центральная» в г.Архангельске. 3. Реконструкция существующих центров питания кВ, в первую очередь - ПС 110 кВ 1, 7, «Привокзальная», «Кузнечевская» в Архангельске, ПС 110 кВ «Котлас», «Северодвинск» «Онега», «Карпогоры», «Плесецк», ПС 35 кВ «ШЛПБ», «Черный Яр», «Заостровье» и др. 4. Реконструкция распределительных сетей 10 кВ городов Архангельска, Северодвинска, Котласа со строительством распределительных пунктов 10 кВ. 5. В 3-5-летней перспективе (в случае существенного роста нагрузок в 6-м мкр-не г.Арх-ска) строительство ПС 110/10 кВ «Майская Горка». 6. Строительство новых ВЛ кВ для подключения крупных перспективных потребителей. 7. Реконструкция ВЛ 110 кВ, в первую очередь «Двина 1,2» и «Жаровиха 1,2» 5

филиал АРХЭНЕРГО Основные центры питания и распредпункты г. Архангельска 6

филиал АРХЭНЕРГО Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области. 1. Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области является первоочередной задачей, их наличие позволит планомерно развивать энергетику региона. 2. При Правительстве Архангельской области создан совет по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области. В состав совета в том числе входят представители ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. На заседании совета руководство Архангельской области обратилось к филиалу «Архэнерго» с просьбой оказать содействие в разработке схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области посредством корректировки и актуализации существующей «Схемы развития энергосистемы Архангельской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года». 4. В настоящее время филиалом «Архэнерго» разработан проект технического задания на разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области. Проект техзадания принят за основу для реализации министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Филиалом «Архэнерго» разработана Схема развития электрических сетей «Архэнерго» до 2015 года с перспективой до 2020 года для нужд Архангельской области 7

Объем инвестиционной программы на г.г., утвержденной Губернатором Архангельской области, млн. руб. филиал АРХЭНЕРГО Наименование 2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.Итого с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС Капитальные вложения, в т.ч. 658,5558,11020,4864,7801,7679,4769,0651,7804,3681,64053,93435,5 амортизация, учтенная в тарифе 363,5308,1375,9318,5383,3324,8390,8331,2398,6337,82125,71801,4 недоиспользованн ая амортизация прошлых лет --213,6181, прибыль, направляемая на инвестиции 295,0250,0430,9365,2418,4354,6378,2320,5405,7343,81928,21634,1 8

Инвестиционная программа на 2011г., млн. руб. (сформирована на основании инвестиционной программы на г.г.) филиал АРХЭНЕРГО Наименование Освоение капитальных вложений Ввод основных средств на основные фонды Вводимая мощность в 2011г. без НДС Мвакм План, всего, в т.ч.: 558,068444,80112,950,98 Техническое перевооружение и реконструкция 499,050416,66912,950,98 Новое строительство 59, 01828,132-- Объем капитальных вложений для обеспечения мероприятий по технологическому присоединению – 271,000 млн.руб. Источники финансирования инвестиционной программы на 2011г.: АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – 308,068 млн.руб. ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА – 250,000 млн.руб. 9

ТСО Генерация Сбыт Структура среднеотпускного тарифа АРХЭНЕРГО филиал АРХЭНЕРГО Сбыт Генерация ТСО Средне- отпускной тариф – 363,47 коп. Средне- отпускной тариф – 313,15 коп ФСК 50,0 % 13,5 % 4,6 % 6,2 % 25,7 % АРХЭНЕРГО ФСК 4,7% 57,5% 26,8% 6,4% 4,6% Средний тариф на эл.энергию для конечных потребителей области увеличился в 2011г. на 16,07 % относительно утвержденного тарифа 2010 г. Доля филиала «Архэнерго» в структуре среднего тарифа на электроэнергию 25,7%. 10

филиал АРХЭНЕРГО Рост котловых одноставочных тарифов составил от 24 до 56% в зависимости от уровня напряжения к утвержденным тарифам 2010 года. Рост НВВ на содержание филиала «Архэнерго» на 2011 год - 17,1 %, без учета расходов из прибыли на инвестиции в объеме 250 млн.руб. рост составил 1,2 %. Структура тарифа на передачу электрической энергии по сетям Архэнерго Собственны е расходы Компенсация потерь Плата ФСК Инвестиции из прибыли 56,0 %26,7 % 29,1 % 14,9 % 50,3 % 7,9% 15,1 %

филиал АРХЭНЕРГО Электроэнергия Теплоэнергия Теплооэнергия С учетом перекрестки Без учета перекрестки Объем перекрестного субсидирования между тепло и электроэнергией Объем перекрестного субсидирования с 2008 по 2011 гг. 849 млн.руб. 460 млн.руб млн.руб. 419 млн.руб. 12 За последние 4 года величина перекрестного субсидирования между тепло и электроэнергией составила 2,8 млрд.руб. В случае отсутствия перекрестки тариф на электроэнергию коп.

филиал АРХЭНЕРГО 13 Предложения филиала «Архэнерго» для включение в решение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Архангельского областного Собрания депутатов: 1.В кратчайшие сроки Правительству Архангельской области разработать и утвердить схему перспективного развития энергосистемы Архангельской области и г. Архангельска. 2.Правительству Архангельской области проработать вопрос о внесении изменений в законодательство по ужесточению требований к территориальным сетевым компаниям и вынести данный вопрос на комитет жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Архангельского областного Собрания депутатов. 3.В случае изменения законодательства рассмотреть возможность перехода филиала «Архэнерго» на тарифное регулирование методом RAB с г. 4.Утвердить инвестиционную программу филиала «Архэнерго» с перспективой до 2016 года с учетом решения озвученных филиалом проблем. 5.Поэтапное снижение перекрестного субсидирования между тепло и электроэнергией.

филиал АРХЭНЕРГО СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ