Исполнение бюджета 2011 года по сфере «Образование» в части привлечения и использования средств краевого и федерального бюджетов

Бюджет за 2011 год Управлением О и ПО исполнен на 96,2%. В том числе: местный бюджет – 99%, краевой -93,2%, федеральный - 99,5%.

п/пВид расходовПлан (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % исполнен ия Краевой бюджет 1.Выплаты компенсации части заработной платы 16665, Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 536, ПР «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 2047, Субвенция на организацию оздоровления и отдыха детей 12033, Администрирование полномочий по оздоровлению и отдыху детей 424, Коммунальные на селе9259,0 100 Федеральный бюджет 6.Дошкольные учреждения1018, Модернизация региональных систем общего образования 7064,9 100

п/п Вид расходовПлан (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % испо лнен ия Причины неисполнения Краевой бюджет 1.Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности 3530,83496,199Наличие вакансий для индивидуальных занятий 2.Школы (госстандарт: материальное обеспечение и ФОТ) ,725706,099,2 1.наличие вакансий 9,0т.р. 2.оплата первых трех дней по листам нетрудоспособности не подлежит налогообложению 8,0 т.р. 3.образовался резерв в результате корректировки фактической численности обучающихся на г в соответствии с отчетом ОШ ,94 т.р.

4. длительный временной период оформления документов на оплату расходов по АУ. Финансирование на дополнительные ассигнования поступило г. 5.ошибки работников при оформлении документов на оплату расходов в последние дни года 3.Проект «Ступени»4718,84705,999,7Невозможно рассчитать количество лиц, чей доход превысил на конец года сумму 415 т.р. (страховые взносы не взимаются) 4.Специальные (коррекционные) учреждения, в том числе СОШОТ (ФОТ) 35310,635280,699,9Наличие вакансий

5.Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей 23407,222606,896,6Родителями предоставлено справок о малообеспеченност и меньше, чем планировалось; данные категории не выполнили детодни (по болезни – 19191).Потеряли статус – 5806, не во- время оформили статус – Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10 и 11 классов школ 2028,22975,797,4Экономия банковского процента, ввиду выплаты стипендии наличными 7.Социальная поддержка кандидатам и докторам наук 32,030,695,5В декабре произошло увеличение пед. нагрузки, частичная оплата не произведена

Федеральный бюджет 8.Классное руководство8208,58132,899,1Выплата произведена полностью. Невостребованные средства.

п/п Вид расходовПлан (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % испо лнен ия Причины неисполнения Краевой бюджет 1.Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защищенности работников, ст ,16104,593,6Увольнение работников с высшей категорией и отсутствие работников на выплату единовременного пособия 2.ПРП «Новая школа» (школы)45260,643083,275,3Отсутствие финансирования из края (1859,978 тыс. руб,), экономия от экономии 2010 года (9044,640 тыс. руб.), 2011 года (272,860 тыс. руб.)

3.ПРП «Новая школа» (ДОУ)47592,733070,269,5Отсутствие финансирования из края (3952,456 тыс. руб.), экономия от экономии 2010 г. (8966,109 тыс. руб.), 2009 г. (1603,989 тыс. руб.) 4.Дошкольные учреждения (содержание детей – инвалидов) 1758,11118,553,6Отсутствие заявлений от родителей на привлечение специалистов из ДОУ и несвоевременное предоставление родителями справок о подтверждении инвалидности 5.Компенсация части затрат родителям по воспитанию и обучению детей – инвалидов дошкольного возраста на дому 186,8103,755,5Заявилось родителей меньше, чем планировалось,Вы платы произведены полностью.

6.Реконструкция кровли ДОУ 24109,900Отсутствие актов выполненных работ от подрядчиков, длительность оформления ПСД по реконструкции кровли 7.Реконструкция СОШ 32232,600Экономия от работ по реконструкции Итого краевой бюджет472729, ,293,2 Итого федеральный бюджет16291,816216,199,5 Итого краевой и федеральный бюджеты , ,393,4

Кредиторская задолженность 1.ПРП «Новая школа» ,19 руб. Договоры заключены – в 2011 году, сроки окончания договоров – 2012 год. 2. Компенсация части родительской платы в детских садах – ,15 руб. В связи с увеличением родительской платы с сентября года, запланированных средств не хватило, дополнительные средства не выделены (последняя выплата частично произведена за ноябрь 2011 года). На выплаты за 2011 год произведены полностью. Из неисполненных в 2011 году средств краевого бюджета ждем возврат в 2012 году в сумме 7899,7 тыс. руб. (в том числе ПРП «Новая школа» 7302,4 тыс. руб., обеспечение гос. гарантий по автономным школам 546,2 тыс. руб., предоставление мер соц. Поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей автономных школ 51,1 тыс. руб.