ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ОАО «Корпорация «Развитие» 1 Директор ООО «НПП Медицинские технологии БелГУ» - малое инновационное предприятие НИУ «БелГУ» Набережнев Юрий Иванович Белгород, 2012 год

Проблемы длительной инфузионно-трансфузионной терапии с использованием игл и катетеров (с использованием игл и катетеров) ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 2 Прекращение венозного доступа при длительной химиотерапии Омертвение кожи и глубжележащих тканей при длительном применении химиотерапии Низкий эффект гемодиализа в течение 1-2 -х месяцев от начала его применения Ограниченное время применения гемодиализа в связи с преждевременным тромбозом, инфицированием и неполноценностью традиционных A-V-шунтов Высокая перинатальная заболеваемость и смертность Требуется применение новых медицинских технологий, позволяющих осуществлять качественное и безопасное лечение

Силиконовая мембрана Титановый порт Полиуретановый катетер ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») СТРУКТУРА ПОРТ-СИСТЕМ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 4 Преимущества использования имплантационных систем постоянного доступа (порт-систем) Порт можно использовать длительное время без необходимости переустановки Не допускает контакта с кровью ВИЧ-инфицированных больных Позволяет проводить регулярные заборы крови для анализа Позволят многократно вводить препараты раздражающего действия (химиопрепараты) Не создает дискомфорта для пациента Инъекции выполняются быстро и безболезненно Порт полностью «спрятан» под кожей, вследствие чего уменьшается риск инфицирования

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 5 Использование порт-систем в мировой практике порт-систем в мировой практике (онкология, гемодиализ, реанимация, интенсивная терапия и фетальная хирургия)Использование порт-систем в мировой практике порт-систем в мировой практике (онкология, гемодиализ, реанимация, интенсивная терапия и фетальная хирургия)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 6 Северная Америка – более систем в год Западная Европа – более систем в год Россия – менее систем в год Объем рынка продаж порт-систем в мировой практике порт-систем в мировой практике Объем рынка продаж порт-систем в мировой практике порт-систем в мировой практике Белгородская область – менее 200 систем в год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 7 Цены на порт- системы в России Фетальные порт- системы A/V порт- системы Диализ порт- системы рублей рублей рублей рублей рублей рублей

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») Онкологический диспансер Больные с онкологическими заболеваниями Диализные центры Больные с терминальными состояниями органов мочевыделительной системы Реанимация и интенсивная терапия Больные, которым требуются длительное парентеральное питание, антибиотикотерапия и обезболивание Перинатальный центр Женщины с осложненной беременностью Создание производства порт-систем для длительной инфузионно-трансфузионной терапии порт-систем в год 3000 шт/год 230 шт/год 770 шт/год 200 шт/год 8 Целевая закупка портов ( шт/год) Pakumed gmbh Емкость рынка России – порт-систем/год

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Улучшение здоровья населения, перспективные направления развития системы здравоохранения (п.5.8.4) Формальное основание для открытия проекта: Программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский государственный университет» на годы Инициативная заявка: Инициатор: Набережнев Ю. И., директор ООО «НПП Медицинские технологии БелГУ» Дата составления заявки: Регистрационный : Дата регистрации:

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: Обеспечить к июню 2014 года население Белгородской области и регионов Российской Федерации, страдающее онкологическими заболеваниями и терминальными состояниями мочевыводящих путей, порт-системами в объеме не менее 4200 шт. в год Результат проекта: Производство порт-систем для длительной инфузионно-трансфузионной терапии производственной мощностью 7500 шт. в год Требования к результату: Цикл производства должен соответствовать требованиям технологии, предоставленной немецкой компанией «Pakumed medical products gmbh» Начальный объем серийного выпуска должен составлять 4200 порт- систем в год, что соответствует потребностям рынка Белгородского региона Пользователи результата проекта: Онкологический диспансер; Диализные центры (г. Белгород, г. Ст. Оскол, г. Валуйки); Отделения реанимации и интенсивной терапии многопрофильных стационаров (г. Белгород., г. Ст. Оскол, г. Губкин); Перинатальные центры (г. Белгород, г. Ст. Оскол) 10

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за 1 годТыс. чел.4,24,2 1.2 Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел. 2Рабочие места 2.1Новые рабочие местаЕд Средняя з/пТыс. руб.39,2 2.3Годовой ФОТМлн. руб.7,1 3Бюджетная эффективность 3.1Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.10,8 3.2Снижение возможного ущербаМлн. руб. 3.3Экономия бюджетных средствМлн. руб. 4Экономическая эффективность 4.1Годовой объем выручки *Млн. руб.89,6 4.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.25,1 4.3Рентабельность инвестиций%27,3 4.4Срок окупаемости проектаЛет3,4 4.5Объем инвестиций в основной капитал в рамках проектаМлн. руб.88, Объем инвестиций, осваиваемых на территории областиМлн. руб.40 5Иные показатели 11 * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Длит--ть, дн. НачалоОкон-е 2012 год 2013 год 2014 год 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 1. Организационное обеспечение проекта Составление бизнес-плана проекта Закупка технологического оборудования Проведение реконструктивных подготовительных работ на производственной площадке Подготовка промышленных помещений по требованиям европейского стандарта ISO Монтаж и пуско-наладка технологического оборудования Обучение персонала работе в высокотехнологичном производстве Пуско-наладка производственного цикла Проведение сертификации производства Проведение сертификации выпускаемой продукции Выпуск промышленной партии титанового порта Итого * - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 13 Код задачи Название задачи Сумма, тыс. руб. Бюджетные источники финансирования Итого: Внебюджетные источники финансирования Итого: Федерал ьный бюджет Областной бюджет Муниципал ьный бюджет Собственны е средства Заемные средства 1. Организационное обеспечение проекта000 2.Составление бизнес-плана проекта50 3.Проведение реконструктивных подготовительных работ на производственной площадке Подготовка промышленных помещений требованиям европейского стандарта ISO Закупка технологического оборудования Монтаж и пуско-наладка технологического оборудования Обучение персонала работе в высокотехнологичном производстве Пуско-наладка технологического цикла Проведение сертификации производства Проведение сертификации выпускаемой продукции Выпуск промышленной партии титанового порта 2500 Итого:

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. ФедеральныйОбластнойМуниципальный 1Прямое бюджетное финансирование Земельный участок 3Инфраструктура 3.1Дороги 3.2Электроэнергия 3.3Газоснабжение 3.4Водоснабжение 4Субсидии 5Обеспечение 5.1Гарантии 5.2Залоги 6Прочие формы участия Итого:

РИСКИ ПРОЕКТА РискОжидаемые последствия наступления риска Мероприятия по предупреждению наступления риска Действия в случае наступления риска 1. Отказ в предоставлении финансовой поддержки НИУ «БелГУ» Смещение сроков выполнения работ, изменение состава задач и схемы финансирования Поиск альтернативных источников Изменение масштаба проекта; корректировка стоимости и сроков выполнения работ 2. Не укомплектованность штата квалифицированным персоналом Увеличение затрат на привлечение квалифицированных работников, несвоевременный выход на заявленную проектную мощность, увеличение сроков реализации проекта Тщательный мониторинг рынка труда Проведение обучения; привлечение специалистов из других регионов 3. Нарушение сроков поставки комплектующих, оборудования и материалов Увеличение сроков реализации проекта Изучение рынка и строгие критерии отбора поставщиков и подрядчиков; включение в договоры штрафных санкций; контроль за ходом поставки Применение штрафных санкций; корректировка сроков выполнения работ проекта; 4. Затягивание сроков прохождения сертификации производства и выпускаемой продукции Смещение сроков реализации проекта НетИзменение сроков реализации проекта 15

КОМАНДА ПРОЕКТА Роль в проектеФИОДолжность 1.Руководитель проектаНабережнев Ю. И. Директор ООО «НПП Медицинские технологии БелГУ» 2.Куратор проектаДавыденко Т. М. Заместитель генерального директора по инновационно-технологическому развитию ОАО «Корпорация «Развитие» 3.Представитель заказчикаКонопля А. А. Генеральный директор «ООО «РегионМедТехника» 4. Ответственный за коммуникации в проекте Гущина Т. Ю. Заместитель руководителя службы трансфера технологий ОАО «Корпорация «Развитие» 5. Специалист по сопровождению проекта Мясников А. В. Специалист службы трансфера технологий ОАО «Корпорация «Развитие» 6. Оператор мониторинга Костоглодова О. В. Специалист проектного офиса ОАО «Корпорация «Развитие» 7. Консультант по маркетингу и рекламе Вакансия 8.Главный технологВакансия 16

17 КОМАНДА ПРОЕКТА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ) Представитель заказчика проекта Куратор проекта Руководитель проекта Оператор мониторинга Консультант по маркетингу и рекламе Специалист по сопровождению проекта Ответственный за коммуникации в проекте Главный инженер Организационное обеспечение проекта УК, УК, ВИ,МВВ Составление бизнес-плана проекта ВИ, СКИ,МИИ Закупка технологичного оборудования УИ, СК, ВИ,МВ ИИ Проведение реконструктивных подготовительных работ на производственной площадке УИ, СКИ,МИИВ Подготовка промышленных помещений по требованиям европейского стандарта ISO УИ, СКИ,МИИВ Монтаж и пуско-наладка производственного оборудования УИ, СКИ,МИИВ Обучение персонала работе в высокотехнологичном производстве УИ, СК, ВИ,МИИВ Создание опытного образца титанового порта УИ, СК, ВИ,МИИ Проведение сертификации производства УИ, СК, ВИ,МВИИ Проведение сертификации выпускаемой продукции УИ, СК, ВИ,МВИИ Выпуск промышленной партии титанового порта УИ, СК, ВИ,МИИ Обозначения: В – выполняет; И – информирует; С – согласует; У – утверждает; К – контролирует; М - мониторинг Команда проекта Работы

Руководитель проекта: Набережнев Ю. И., директор ООО «НПП Медицинские технологии БелГУ» тел.: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 18