1 «О бюджете Артинского городского округа на 2012 год» Докладчик: Константинов Алексей Андреевич, Глава Артинского городского округа Публичные слушания

2 Доходы, ,1 тыс.руб.Доходы, тыс.руб. Расходы, ,9 тыс.руб. тыс.руб.Расходы, ,9 тыс.руб. тыс.руб. Дефицит, 4,4 млн.руб. Дефицит, Основные параметры бюджета 2012 года

3 Расходные полномочия Показатели Проведение муниципальных выборов-5,9 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1,23,6 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 15,815,4 Образование110,5149,7 Культура31,433,5 Здравоохранение111,1- Физическая культура и спорт9,49,6 Благоустройство4,85,7 Содержание органов местного самоуправления37,139,6 Иные расходные полномочия по вопросам местного значения 16,617,1

4 Сравнение доходной базы 2011 и 2012 годов

5 Структура собственных доходов

6

7 СубсидииСубсидии ПоказателиСумма Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений 2,5 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 5,6 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 19,0 Субсидии на строительство и реконструкцию жилых домов14,0 Субсидии на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений 10,9 Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий1,1 Cубсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан0.9 Cубсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья 1,5 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время4,3

8 СубвенцииСубвенции ПоказателиСумма На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования 252,2 На осуществление государственных полномочий Российской Федерации субъекта РФ по монетизации льгот отдельным категориям граждан 70,0 На финансирование расходов по осуществлению государственных полномочий по первичному воинскому учету 1,7 Денежное вознаграждение за классное руководство3,5 Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2,7

9 Параметры планирования расходов Повышение заработной платы с 1 октября 2012 года для работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправления - 6% Рост тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям - 22% Снижения лимитов энергопотребления - 6% Отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды ставки страховых взносов снижены с 34 до 30% Рост цен по прочим услугам к уровню 2011 года - не более 6%

,6 тыс.руб. Содержание органов местного самоуправления самоуправления ,3 Другиевопросы 4 531,1 Резервный фонд 300,0 Выборы 5 955,0 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА Осуществление первичного воинского учета Штат военно-учетного стола – 8 ед. Финансирование - субвенции Ассигнования ,5 тыс.руб.

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Мероприятия по предупреждению и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 660 тыс.руб. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма – 286 тыс.руб. Пожарные охраны на территориях Куркинской с/а, М.Тавринской с/а, Симинчинской с/а Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 1 553,8 тыс.руб.

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Мероприятия по содействию в развитии малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 83 тыс.руб. Водохозяйственные мероприятия – 3 378,0 тыс.руб. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения – 1 339,6 тыс.руб. Дорожное хозяйство – ,0 тыс.руб. –. Мероприятия в области связи и информатики – 395,8 тыс.руб.

14 ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Обеспечение жильем малоимущих граждан – тыс.руб. Долевое строительство 20 квартир – 15 млн.руб Приобретение жилья для молодых специалистов – 6 243,6 тыс.руб. Капитальный ремонт жилого фонда – тыс.руб. Реконструкция коммунальных. сооружений – 4 895,7 тыс.руб. Благоустройство – 6 402,8 тыс.руб. Благоустройство дворовых территорий – 1 221,3 тыс.руб. Прочие мероприятия – 1 221,3 тыс.руб. Коммунальное хозяйство

15 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Программа «Охрана окружающей среды и природопользования» на территории Артинского городского округа на годы». Объем финансирования – тыс.руб.

16 ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ Расходы на : содержание детских дошкольных учреждений, содержание общеобразовательных учреждений, содержание учреждений дополнительного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Объем финансирования – 457,6 млн.руб

17 КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА Расходы запланированы на: Организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечного фонда библиотек; Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Объемы финансирования - 37,0 млн.рублей

18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Финансирование в сумме тыс.руб.: МУ «Манчажский СОЦ» МУ «Старт»

19 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Финансирование в сумме 75,6 млн.руб.: Доплаты к пенсиям Выплаты почетным гражданам ГО Материальная помощь пострадавшим от стихийных бедствий

20 ЗАЯВКИ В ОБЛАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «СНЕЖИНКА » СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ с.ПРИСТАНЬ СТРОИТЕЛЬСТВО Д/С в п.АРТИ СТРОИТЕЛЬСТВО 3 КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГАЗИФИКАЦИЯ

21 Спасибо за внимание внимание