ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 29 апреля 2011 года ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2010 год. - презентация

1 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 29 апреля 2011 года ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2010 год

2 Основные параметры бюджета 2 млн.руб.

3 Объем привлеченных и погашенных кредитных средств 3

4 Исполнение бюджета за 2010 год млн.руб. 4

5 Структура доходов, поступивших в 2009, 2010 г.г. 5

6 млн.руб. 6 Структура доходов, поступивших в 2009, 2010 г.г.

7 Состав налоговых доходов в 2010 году 7

8 Состав неналоговых доходов в 2010 году 8

9 На выравнивание бюджетной обеспеченности На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Дотации На финансирование переданных государственных полномочий Субвенции На софинансирование расходных обязательств муниципального образования Субсидии На обеспечение дополнительных мер по увеличению поступлений акцизов На комплектование книжных фондов Иные межбюджетные трансферты Состав безвозмездных поступлений 9

10 Динамика безвозмездных поступлений

11 11 Недоимка в бюджет

12 Структура расходов бюджета за 2010 год 12

13 Динамика основных расходов бюджета 13 млн.руб.

14 Муниципальные целевые программы Наименование программ Безопасность в образовательных учреждениях23,9 28,8 Развитие улично-дорожной сети 3,58,1 Победа-65 1,70,9 Развитие физической культуры и спорта 9,62,8 Газификация 0,30,1 Забота 1,92,3 Модернизация и реконструкция объектов МУП «Водоканал» 0,11,6 Обеспечение жильем молодых семей 2,11,2 Охрана окружающей среды 0,80,4 Профилактика терроризма и других правонарушений 1,21 Развитие здравоохранения 0,20,3 Молодежь – будущее Кирово-Чепецка 0,50,4 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 4,40,4 Оптимизация сети общеобразовательных учреждений0,10 Проведение капремонта многоквартирных домов 107,843,9 ИТОГО (млн.руб.) 158,192,2 14

15 Ведомственные целевые программы Наименование программ Развитие общественных работ20,3 Реализация одноканального финансирования здравоохранения -7,4 Ремонт улично-дорожной сети -17,4 Организация предоставления образования -96,4 Организация теплоснабжения населения -49,8 ИТОГО (млн.руб.) 2171,3 15

16 млн.руб Содержание органов местного самоуправления 41,1 43,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,4 2,9 Другие общегосударственные вопросы 18,2 23,8 - перепись населения - 0,4 - содержание муниципальных учреждений 9,9 8,3 (Центр социальных выплат, «Техцентр», АУ «Двуречье») - управление муниципальным имуществом 5,8 4,2 - содержание архива 0,4 0,5 - исполнение муниципальных гарантий - 3,7 - определение инвентаризационной стоимости - 3,7 помещений, объектов для целей налогообложения - прочие расходы 2,1 3,0 ИТОГО: 59,7 69,7 16 Общегосударственные вопросы

17 млн.руб Обеспечение деятельности управления гражданской защиты 5,8 6,0 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений…» 0,7 0,9 ИТОГО 6,5 6,9 17 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

18 млн.руб Расходы по землеустройству 0,4 0,4 Малый бизнес и предпринимательство 0,3 0,4 Целевые программы, в т.ч: 8,8 1,7 - Развитие предпринимательства 4,4 1,4 - Развитие общественных работ 2,0 0,3 -Развитие жилищного строительства 2,4 - ИТОГО 9,5 2,5 18 Национальная экономика

19 млн.руб Жилищное хозяйство 110,4 49,1 Коммунальное хозяйство 2,0 107,9 Благоустройство, в том числе: 50,5 80,5 - содержание и ремонт дорог 31,6 48,4 - уличное освещение 15,9 19,2 - приобретение коммунальной техники - 8,9 - прочие расходы 3,0 4,0 ИТОГО: 162,9 237,5 19 Жилищно-коммунальное хозяйство

20 млн.руб Дошкольное образование 184,2197,8 Общее образование 273,6259,5 школы200,7187,1 внешкольные учреждения72,972,4 Молодежная политика и оздоровление детей 5,86,1 Другие вопросы в области образования 23,824,9 ИТОГО: 487,4488,3 20 Образование

21 21 Бюджетная обеспеченность тыс.рублей в год

22 млн.руб млн.руб Функционирование учреждений: 14,4 14,5 - библиотеки 8,1 8,1 - центр культуры и досуга 4,9 5,1 - музейно-выставочный центр 1,4 1,3 Общегородские мероприятия, МЦП 2,3 1,6 ИТОГО: 16,7 16,1 ИТОГО: 16,7 16,1 22 Культура

23 млн.руб. Оплата медицинских услуг за обслуживание населения (МСЧ 52, ЦРБ, Каринторфская больница, стоматологическая поликлиника) , ,1 Детская молочная кухня2,42,6 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения…» 0,20,3 Итого по здравоохранению103,893,0 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 3,32,8 ВСЕГО:107,195,8 23 Здравоохранение и спорт (с учетом межбюджетных трансфертов)

24 млн.руб СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 44,4 47,8 субсидии гражданам на оплату ЖКУ 33,5 35,3 субсидии молодым семьям на приобретение жилья 2,1 1,2 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - 1,8 обеспечение лекарственными средствами 3,3 3,6 обеспечение питанием беременных женщин, детей до трёх лет 4,7 5,0 оказаны другие виды социальной помощи 0,8 0,9 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 20,4 20,1 выплаты семьям опекунов 12,6 12,9 компенсация части родительской платы 7,8 7,2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 0,3 0,6 ИТОГО 65,1 68,5 24 Социальная политика

25 25 Структура расходов бюджета в разрезе экономических статей

26 26