2012 год ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ Схема 1 тыс. рублей Бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края 2012г. (уточненн ый план) в ред. решения совета ИМРСК от г год (проект решения о бюджете 2014 год (проект решения о бюджете) 2015 год (проект решения о бюджете) Отклонение 2013 года от уточненного плана 2012г. Отклонение 2014 года от плана 2013г. Отклонение 2015 года от плана 2014г. абсолютн ая сумма % % % ДОХОДЫ, всего в т.ч: , , , , ,178,113904,737,516203,208,1 налоговые , , , , ,007,614170,009,715065,009,4 неналоговые 35232,038705, , ,103473,179,9-265,27-0,71138,203,0

тыс. рублей ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на годы Схема 2 дотацииналоговые и неналоговые целевые межбюджетные трансферты -12,0% +8,0% - 4,8% +6,3% +7,5% +1,2% +7,0% +8,1% - 3,8% , , , , год 2013 год 2014 год 2015 год 92,5% 105,7% 105,5% , , , , , , , ,00

5,3% , ,00 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог 8,6%+9218, , ,00 Налог на доходы физических лиц -17,3%-374,001800,002174,00 Госпошлина 2012 год2013 годОтклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма) Отклонение 2013 г от 2012г (в %) 23% ,00813,00 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,00 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год тыс. рублей Схема 3

5,4% + 865, , ,00 Доходы от сдачи в аренду земельных участков Платежи от МУП 1,1%+9,57869,57860,00 Доходы от сдачи имущества в аренду 21,7%+2922, , ,00 Доходы от оказания платных услуг 2012 год2013 годОтклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма) Отклонение 2013 г от 2012г (в %) --15,00 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35232, , ,17 СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год тыс. рублей Схема 4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи имущества Прочие доходы Штрафы, санкции, возмещение ущерба 775, , , , ,00 200,00 100, , ,2% - -

Схема 5 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , , , , год - Отклонение 2013 г. к 2012 г. Дотации 78217, , ,00 Субсидии 3162, , ,97 Иные межбюджетные трансферты , , ,00 Субвенции тыс. рублей 846,00 716, ,6 Прочие безвозмездные поступления год

Мнение населения Ипатовского района ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Схема 6 Увеличение оплаты труда (кроме педагогических работников) Увеличение оплаты труда педагогическим работникам Открытие физкультурно- оздоровительного комплекса Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ Увеличение оплаты труда воспитателям дошкольных учреждений тыс. рублей

Наименование показателей 2013 г. тыс.рублей УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 2013 году Схема 7 Расходы, дополнительно выделенные в 2012 году и носящие единовременный характер, или расходы по реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом 11873,00 Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет, субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы ,70

Ипатовский муниципальный район Ипатовский муниципальный район Предоставление мер социальной поддержки работникам МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», работающим и проживающим в сельской местности 1599,3 Уплата налогов МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» 2756,5 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2013 году тыс. рублей Схема 8 Ставропольский край Содержание медицинского персонала муниципальных образовательных учреждений 4380,23

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год Оплата коммунальных услуг1,01,12 Приобретение продуктов питания1,01,05 Льготное питание детей из многодетных и малообеспеченных семей 1,251,11,14 Коэффициенты повышения ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов Схема 9

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на годы Схема 10 тыс. рублей Наименование программы 2013 год 2014 год2015 год Развитие образования на годы 28433,0__ Развитие малого и среднего предпринимательства на годы 500,01300,01450,0 Развитие массовой физической культуры и спорта на годы 2000,08165,001805,00 Повышение безопасности дорожного движения на годы 8297,59343,009793,00 Реализация молодёжной политики на годы 1750,06744,008147,00 Развитие и сохранение культуры и искусства на годы 753,5716,00751,00 Профилактика правонарушений на 2013 – 2015 годы 104,0110,50116,00 Пожарная безопасность образовательных учреждений на годы 1300,01900,001995,00 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на годы 870,0__

тыс. рублей Наименование программы 2013 год 2014 год2015 год ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на годы (продолжение) Схема Доступная среда на годы206,52258,6758,87 Развитие потребительского рынка на годы 57,057,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на годы 3000,0696,800,00 Развитие муниципальной службы на годы 80,00-- Противодействие коррупции в органах местного самоуправления на годы 2083,30-- Итого расходов 49434, , ,87

Схема 11 тыс. рублей ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на годы 2013 год2014 год2015 год ДОХОДЫ , , ,3 РАСХОДЫ , , ,30 в том числе условно утвержденные , ,61 ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ , ,61