О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Докладчик – министр финансов Пермского края О.В.Антипина 1

Основные изменения изменения2013 год2014 год2015 год Доходы, млн рублей-3 480, , ,7 Расходы, млн рублей+3 693, , ,3 перераспределение расходов краевого бюджета между бюджетополучателями, направлениями расходов текстовые и другие редакционные правки 2

Изменение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на годы, млн рублей Наименование показателясумма изменений 2013 год2014 год2015 год Изменение доходов, всего-3 799, , ,7 в том числе: Налог на прибыль организаций-4 226, , ,9 Налог на доходы физических лиц0,0-46,0-49,0 Арендная плата, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0-157,9-151,7 Доходы от размещения средств бюджетов 79,60,0 Налог на имущество организаций356, 0720,21 078,2 3

Дополнительные доходы бюджета Пермского края в связи с отменой налоговых льгот по инфраструктурным объектам, млн рублей Наименование показателя Движимое имущество-285,2-678, ,6 Налогообложение инфраструктурных объектов: 641,21 398,62 097,8 - имущество ж/д путей сообщения86,0187,5281,2 - федеральные автомобильные дороги 1,22,74,0 - магистральные трубопроводы470,01 025,21 537,7 - линии электропередач84,0183,2274,9 Итого дополнительные доходы краевого бюджета 356,0720,21 078,2

Изменение прочих доходов бюджета Пермского края на 2013 год, млн. рублей показателиутвержд. план поправкипроект Безвозмездные поступления из федерального бюджета 6 335,4275,96 611,3 Доходы от возврата остатков субсидий субвенций, имеющих целевое назначение 0,043,3 5

Изменения расходов краевого бюджета на годы Показатели2013 год2014 год2015 год Утверждено94 751, , ,9 Сумма изменений3 694, , ,3 С учетом поправок98 445, , ,6 6

Основания для изменения расходов бюджета поступление дополнительных средств из федерального бюджета; сохранение целевого назначения средств, не использованных по состоянию на ; реализация Указов Президента от в части повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; принятие новых расходных обязательств; необходимость поддержания сбалансированности бюджета; приведение расходов в соответствии с бюджетной классификацией. 7

Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков, сохраняющих целевое направление средств, млн рублей Наименование расходовсумма изменений всего2013 год2014 год2015 год Всего6 044,75 462,8578,23,7 в том числе за счет: Дорожный фонд955,1 Фонд софинансирования расходов (с учетом возвратов ОМСУ) 3 198,13 026,5171,6 КИП РР842,4455,6386,8 Долгосрочные целевые программы, всего 647,7640,33,7 8

Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков, сохраняющих целевое направление средств, млн рублей (продолжение) Наименование расходов2013 год ДЦП «Совершенствование оказания мед. помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным…» 381,2 ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей...»93,2 ДЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на годы» 37,3 ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае …»34,6 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на годы» 27,8 КЦП «Предупреждение вредного воздействия вод…»18,8 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни»17,9 ДЦП «Семья и дети Пермского края на годы»16,4 9

Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков, сохраняющих целевое направление средств, млн рублей (продолжение) Наименование расходовсумма изменений 2013 г.2014 г.2015 г. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 90,9 Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда 61,3 Мероприятия в области здравоохранения32,6 Создание спец жилищного фонда13,0 Приобретение жилья работникам, привлеченных для работы в центр сердечно-сосудистой хирургии 16,3 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края на ,4 10

Дополнительные расходы краевого бюджета на годы, млн рублей Наименование расходовсумма изменений 2013 год2014 год2015 год Дополнительных расходы, всего:2 072,31 006,1 Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 929,7 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Березники 539,71 000,0 ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на годы» 239,6 Реализация совместного инвестиционного проекта на базе ж/д вокзала Пермь-II 150,0 Переселение граждан из аварийного ЖФ51,1 11

Дополнительные расходы краевого бюджета на годы, млн рублей (продолжение) Наименование расходовсумма изменений 2013 год2014 год2015 год Софинансирование Программы оптимизации деятельности ФГБОУ ВПО «Пермский государственный институт искусств и культуры» 39,0 Исполнение решений судов 27,4 Мероприятия в области здравоохранения 30,1 Мероприятия в сфере культуры25,0 Субсидии авиаперевозчикам, осуществляющие внутренние региональные перевозки воздушными судами 14,6 Проведение дополнительных выборов7,3 Техническая эксплуатация газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос 7,2 12

Сокращение расходов краевого бюджета на годы, млн рублей Наименование расходовсумма изменений 2013 год2014 год2015 год Всего-3 828, , ,6 КИП РР-1 155,8+85,3-35,0 Дорожный фонд-500,00,0+500,0 Целевые программы-370,3-741,3-679,1 Мероприятия в области образования-386, , ,3 Мероприятия в области здравоохранения-599, , ,2 Мероприятия в области социальной политики-307,2-429,4-453,8 Мероприятия в области культуры-54,0-51,0-50,5 Мероприятия в области физической культуры-17,6-28,4-28,5 Мероприятия в области общественной безопасности-59,7-65,4-61,5 Мероприятия в области экономического развития-90,4-57,0-53,7 Мероприятия реализуемые органами госвласти-298,0-366,8-522,5 13

Источники финансирования дефицита бюджета на годы, млн рублей Наименование показателя2013 год2014 год2015 год Дефицит , , ,4 Источники дефицита: остатки на счетах4 493,90,0 привлечение кредитов банков (за минусом погашения предыдущих периодов) , , ,9 погашение кредитов, полученных из ФБ -60,80,0-247,5 возврат кредитов ОМСУ86,20,0 14

Информация об остатках средств на счетах краевого бюджета на , млн рублей 15 Средства на счетах по учету средств краевого бюджета 7 320,3 Средства, не подлежащие распределению 3 065, 8 Остатки средств, полученных из федерального бюджета 2 932,8 Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 60,3 Средства регионального фонда государственной поддержки досрочного завоза продуктов в районы Крайнего Севера 72,7 Средства краевого бюджета, к распределению 4 254,5