Главный врач консультативно-диагностической поликлиники И.В. Зеленская Архангельск 2012

Структура консультативно-диагностической поликлиники (КДП) В состав КДП входит: Поликлиника + консультативный центр Отделение терапевтической стоматологии Отделение ортопедической стоматологии

Медицинские услуги оказываются По полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) - поликлиника, отделение терапевтической стоматологии По полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) Платные медицинские услуги

Штатная структура Административно-управленческий аппарат: Главный врач Заместители главного врача Заведующий отделением терапевтической стоматологии Заведующий отделением ортопедической стоматологии Главная медицинская сестра Экономист Бухгалтер

Врачебный персонал, обеспечивающий медицинские услуги по ОМС: Врач общей практики 2 ед Врач-хирург 1 ед Врач-гинеколог 1 ед Врач-офтальмолог 0,25 ед Врач-рентгенолог 0,25 ед Врач-стоматолог 3 ед Врач-стоматолог-хирург 0,25 ед

Средний и младший медицинский персонал Медицинские сёстры врача общей практики Медицинские сёстры Рентгенолаборант Фельдшер – лаборант Медицинский статистик Медицинские регистраторы Администраторы Сестра хозяйка Санитарки Плотник

Штатная численность ОМС – 21 штатная единица фонд заработной платы составляет ,2 руб. в мес ,4 руб. в год Внебюджет – 31 штатная единица фонд заработной платы составляет ,42 руб. в мес ,04 руб. в год

Консультативно-диагностические медицинские услуги Врачи-консультанты (работающие по договорам гражданско-правового характера) 2010 г. – 72 чел 2011 г. – 91 чел 2012 г. – 69 чел из них сотрудники СГМУ - 34 чел (профессорско-преподавательский состав)

Бюджет КДП Бюджет КДП (поступления) Поступления из средств ОМС – 18% Поступления внебюджетных средств: ДМС – 7% Платные медицинские услуги – 75%

Показатели деятельности КДП по ОМС план выпол- нениеплан выпол- нениеплан за 9 мес Объём выделенного бюджета , , ,58 Объёмы лечебно- профилактическ ой помощи: Амбулаторно- поликлиническа я помощь (посещения) Стоматологическ ая помощь (УЕТ) , , ,25 Стационаро- замещающая помощь (пациенто-дни)

Доходы КДП от внебюджетной деятельности Доходы КДП от внебюджетной деятельности (платные медицинские услуги + ДМС) (9 мес) Консультативный центр , , ,00 ( ,60) ,00 Стоматологическое отделение , , ,50 ( ,00) ,00 Ортопедическое отделение , , ,00 ( ,00) ,00 ДМС , ,00 ( ,00) ,00 КДП (всего) , ,50 ( ,60) ,00

Расходы КДП Расходы КДП (зарплата, оборотные средства, медикаменты, оборудование и аппаратура, отчисления СГМУ) (9 мес) Расходы на ОМС , , ,58 Расходы внебюджетных средств , ,29 ( ,08) ,38 Итого , , ,96

Доходы и расходы КДП

Финансовый прогноз КДП на 2012г Анализ деятельности КДП за гг. показал, что Прогнозируемые доходы на конец 2012 г могут составить 21,5 – 22 млн. рублей Прогнозируемые доходы на конец 2012 г могут составить 21,5 – 22 млн. рублей Расходы КДП могут составить порядка 20 – 21 млн. рублей Расходы КДП могут составить порядка 20 – 21 млн. рублей

Оснащённость оборудованием За период с 1993 г. по 2012 г. из внебюджетных средств для КДП приобретено аппаратуры и оборудования на сумму ,53 руб. В том числе: Рентгеновская установка дентальная 1993 г.в. Щелевая лампа 1993 г.в. Рентгеновская установка Компакт-диагност (Маммограф)1996 г.в. Электрокардиографы 1999 г.в., 2006 г.в. Аппарат ЭХВЧ (гинекологический) 2003 г.в. Негатоскоп 2009 г.в. Компьютерный периметр 2009 г.в. Стоматологические установки 2009 и 2010 г.в. Проявочная машина 2012 г.в Алкотестер 2012 г.в. Кольпоскоп с цифровой видеосистемой 2012 г.в. и т.д.

Перспективы развития КДП В системе ОМС: Работа с кадрами Привлечение врачей-специалистов на работу в КДП на постоянной основе Введение дневного приёма «узких» специалистов (врача-хирурга, врача-гинеколога, врача-офтальмолога) Оптимальная загрузка приемов «узких» специалистов (врача-хирурга, врача-гинеколога) в вечернее время Совместная работа с кафедрами хирургии, гинекологии, офтальмологии по привлечению к работе в КДП клинических ординаторов, имеющих сертификаты специалистов, для обеспечения дневных приёмов и диспансерных осмотров 2013 г.

Поликлиническая и стационаро – замещающая помощь Материальное стимулирование интереса врачей общей практики к ведению пациентов на койках дневного стационара (разработка системы стимулирующих выплат к зарплате по количеству пролеченных пациентов) Контроль за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи, качеством лечебных мероприятий и оформлением медицинской документации Проведение 3-х ступенчатой системы экспертизы качества медицинской помощи не реже 1 раза в месяц с заполнением экспертных карт

Проведение профилактических и диспансерных осмотров студентов Организация и проведение медицинских осмотров студентов перед прохождением производственной практики (ежегодно) Проведение медицинских осмотров студентов на базе КДП в рамках «Школы здоровья» совместно с кафедрами нормальной физиологии и физической культуры и оздоровительных технологий Организация и проведение диспансеризации студентов второго и выпускных (5 и 6) курсов в 2013 г., в гг. – всех курсов

Организация платных медицинских услуг Получение лицензий на медицинскую деятельность по: вакцинации (проведению профилактических прививок) косметологии лечебной физкультуре и спортивной медицине медицинским осмотрам профилактическим медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием нефрологии стоматологии профилактической сурдологии-оториноларингологии травматологии и ортопедии экспертизе профессиональной пригодности

Расширение количества лицензионных медицинских услуг позволит увеличить количество консультантов по наиболее востребованным направлениям (определение востребованности проводится администратором КДП путём мониторинга обращений пациентов и анализа этих обращений) Увеличение количества приёмов консультантов в утреннее и дневное время (позволит оказывать больше консультативных медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию и платных мед. услуг) Расширение амбулаторно-поликлинической хирургии с проведением малых амбулаторных поликлинических вмешательств

Открытие кабинетов Косметологического Подологического Профилактической стоматологии Сурдолого-оториноларингологического Аптечного пункта

Материально-техническое обеспечение Приобретение аппаратуры и оборудования: 2012 УЗ сканер – 2 млн. руб Аппарат АЛПХ-01 ДИОЛАН – руб. Аудиометр поликлинический автоматизированный – руб. Электрокардиограф 6-ти канальный– руб. Радиовизиограф – 177 т. Руб.

Приобретение аппаратуры и оборудования 2014 Комплекс рентгеновский телеуправляемый (цифровой) – 1,5 – 1,8 млн руб. Стоматологическая установка (рабочее место врача- стоматолога) – руб. Спирометр компьютерный Валента руб Стоматологическая установка (рабочее место врача- стоматолога) – руб.

Оценка окупаемости, характеризующая УЗ сканер экспертного класса Количество исследований в день, которые осваивает УЗИ сканер20 Средняя стоимость исследования на ультразвуковом оборудовании (рублей) 450 Сумма, которую данный УЗИ сканер заработает за месяц (рублей) Сумма, которую данный УЗИ сканер заработает за год (рублей) Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) Итоговая прибыль за год (рублей)

Оценка окупаемости, характеризующая аппарат АЛПХ-01 ДИОЛАН Количество процедур (операций) в день3 Средняя стоимость процедуры (рублей)800 Сумма, которую данный аппарат заработает за месяц (рублей) Сумма, которую данный аппарат заработает за год (рублей) Общая зарплата врачей и медперсонала за год (30%) (рублей) Расходные материалы, средства дезинфекции и стерилизации (рублей) Итоговая прибыль за год (рублей)

Маркетинговые мероприятия Исследование рынка медицинских услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение) Выпуск буклета с полным пакетом предоставляемых услуг Размещение информации о КДП на сайте СГМУ, поддержка сайта Подача рекламы (ТВ, радио, справочники, печатная реклама, выставки и пр.) о предоставляемых услугах Сотрудничество с кафедрами СГМУ и рекламными агентами фармацевтических компаний по продвижению медицинских услуг

Спасибо за внимание