Аудит СМК отдела главного конструктора на ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» Слайд 1

Цели дипломного проекта: - изучение порядка проведения внутреннего аудита на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА; - разработка мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в результате проведения внутреннего аудита. Слайд 2

Задачи дипломного проекта: - описать наличие и состояние документации СМК, документов, касающихся проведения внутреннего аудита; - присутствовать при проведение внутреннего аудита на предприятии; - описать порядок проведения внутреннего аудита в отделе главного конструктора; - проанализировать эффективность проведения внутреннего аудита в отделе главного конструктора на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»; - обосновать экономическую эффективность затрат на качество; - описать возможные угрозы здоровью работникам по техники безопасности в отделе главного конструктора Слайд 3

Объект дипломного проектирования Открытое акционерное общество «УралПОЖТЕХНИКА» начало осуществлять свою деятельность 07 февраля 1994 года. Оно было создано в виде самостоятельной организации специалистами Уральского автомобильного завода. Главное предназначение вновь создаваемой организации состояло в разработке и производстве пожарной техники на базе автомобилей «Урал». Основными заказчиками пожарной техники ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» являются предприятия нефтегазопромышленного комплекса, Главное управление государственной противопожарной службы МЧС России, Министерство обороны. Слайд 4

Предназначение техники Существенной особенностью машин является их специфичность, настроенность под требования конкретного заказчика для выполнения строго определенных задач. Выпускаемые пожарные машины применяются при тушении пожаров гражданских и промышленных объектов,. Гамму выпускаемых машин дополняют штабные, аварийно- спасательные и аэродромные пожарные автомобили, техника для тушения лесных и торфяных пожаров. Слайд 5

Политика и цели Политика в области качества сформулирована Советом по качеству на основе постоянно возрастающих потребностей потребителей по совершенствованию выпускаемой пожарной техники и определяет направление деятельности организации для достижения целей. Политика в области качества соответствует стратегической цели организации и включает обязательство по постоянному улучшению процессов, направленное на постоянное улучшение результативности системы менеджмента качества. Цели в области качества в организации принимаются на перспективный период и периодически рассматриваются при анализе системы менеджмента качества со стороны руководства. Стратегическая цель ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» - «Сохранение долгосрочной конкурентоспособности на рынке пожарной техники» Слайд 6

Основные сведения об аудите Аудит СМК очень актуален в наше время. С развитием производства и переходом на внешний рынок требования потребителя к качеству продукции увеличивается. Для того чтобы поддерживать качество на нужном уровне проводятся периодические проверки на соответствие заложенным в продукцию качествам. И внутренний аудит является одним из самых важных показателей стабильности производства в целом. Внутренний аудит не только дает информацию о деятельности самой организации, но и подтверждает правильность и достоверность отчетов менеджеров. Используя информацию внутреннего аудита, руководство предприятия может оперативно и своевременно осуществлять необходимые изменения внутри предприятия. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Слайд 7

8 Основные характеристики внутреннего аудита Независимость и объективность. Совершенствование деятельности организации. Предоставление гарантий и консультаций. Слайд 8

Структура конструкторского отдела ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» Главный конструктор- начальник отдела ПА Начальник бюро серийных автомобилей Начальник бюро серийных автомобилей Начальник бюро перспективных автомобилей Начальник бюро перспективных автомобилей Нормоконтролёр Ведущий инженер- конструктор по сертификации Ведущий инженер- конструктор по сертификации Слайд 9

Программа аудита Проведение внутренних аудитов осуществляется в соответствии с годовой программой. При разработке годовой программы проведения внутренних аудитов учитываются статус и важность процессов и подразделений, подлежащих аудиту, результаты предыдущих аудитов и частота проведения аудитов. Прграммы разрабатывает главный аудитор в декабре текущего года на следующий год. Программа проведения внутренних аудитов составляется с учетом того, чтобы не менее одного раза в течение года были проверены все процессы. При составлении программы определяются границы проверки (область применения), т.е. указывается перечень этапов процесса, либо подразделения организации, подлежащие проверке. Слайд 10

Подготовка проведение аудита Главный аудитор не менее чем за 7 дней согласовывает с владельцем процесса (либо с руководителем проверяемого подразделения) дату проведения аудита и рассылает «План проведения внутреннего аудита» владельцу процесса (либо руководителю проверяемого подразделения) и менеджеру по управлению качеством для помещения его в базу данных системы менеджмента качества. «План аудита» содержит следующую информацию: - номер и дата плана; - цели аудита; - ссылочные документы; - область аудита; - дату, место и время проведения аудита; - фамилии участников аудита. Слайд 11

Слайд 12 Проведение аудита В назначенный срок внутренний аудитор проводит аудит в соответствующем подразделении. Во время проверки аудитор проводит сбор данных посредством анализа документации и записей, наблюдений за деятельностью при выполнении процедур. Документация системы менеджмента качества в отделе была проверена на соответствие требованиям в МИКах, политике и целях в области качества, требованиям процедур по управлению документацией (внесение, утверждение изменений, изъятие устаревших и аннулированных документов), по управлению записями, а также их наличие и состояние на рабочих местах.

Результаты проведения аудита В результате опроса сотрудников отдела главного конструктора было выявлено, что недавно принятые работники не заполнили листы ознакомления с должностными инструкциями. Так же в ходе проверки было выявлено ряд несоответствий: - не оформлена цель отдела на 2011 год; - на рабочем месте обнаружены документы, не входящие в перечень технической документации; - не откорректированы должностные инструкции на: ведущего инженера-конструктора; инженера-конструктора 1-ой категории; инженера-конструктора 2-ой категории. Слайд 13

Слайд 14 План КД по несоответствиям, выявленным при плановом внутреннем аудите г. Содержание мероприятий Ответств. исполнитель Срок исполнения Отметка о выполнении Подпись руководителя подразделения – разработчика мероприятий Примеча ние 1. Откорректировать должностные инструкции: - ведущего инженера- конструктора; - инженера- конструктора 1 категории; - инженера- конструктора 2 категории Адамов В.Б Выполне ние отложено

Слайд 15 Продолжение плана КД 2. Оформить цель отдела на 2011 год Адамов В.Б Заполнить листы ознакомления Адамов В.Б Убрать лишнюю документацию Адамов В.Б Провести дополнительную проверку результативности корректирующих мероприятий Адамов В.Б

Слайд 16 Корректирующие мероприятия В ходе проведения аудита по выявленным несоответствиям были разработаны следующие корректирующие мероприятия: 1. Откорректировать должностные инструкции: ведущего инженера-конструктора; инженера-конструктора 1-ой категории; инженера-конструктора 2-ой категории. 2. Оформить цель отдела на 2011 год. 3. Проследить за заполнением листов ознакомления должностных инструкций сотрудниками отдела. 4. Убрать с рабочего места лишнюю документацию. 5.Провести дополнительную проверку результативности корректирующих мероприятий. В результате проведенного дополнительного аудита выявлено, что в связи с предстоящей реструктуризацией конструкторской службы, выполнение пункта 1 Плана корректирующих мероприятий, касающегося корректировки должностных инструкций, отложить до момента проведения реструктуризации. Остальные пункты корректирующих мероприятий выполнены.

17 Экономический эффект На предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» за устранение несоответствий, выявленных после проведения внутреннего аудита, затрачиваются денежные средства в размере рублей. В год проходит четыре внутренних аудита. Итого расходуется рублей на исправление несоответствий в год. С помощью предупреждающих мероприятий расходы на несоответствия сократятся примерно на 15 %. Таким образом, экономия составляет рублей. Сумма небольшая, но если учесть все подразделения преприятия, то в год можно сэкономить определённую сумму (примерно рублей). Слайд 17

Анализ затрат на качество По данным российской статистики штраф за выявленные несоответствия составляет около рублей в год. Устранение недостатков рублей. Итого рублей. По нашим расчётам издержки на реализацию данного проекта составили ,6 рублей. Таким образом, предупреждая появления несоответствий мы экономим ,4 рублей. Слайд 18

Плановая структура цены Наименование статей затратВсего, руб. Доля в полной себестоимости в % Материалы и ПКИ350,000,78 Расходы на оплату труда28 050,0062,33 Отчисления на социальные нужды(34%+0,2%=34,2%) от расходов на оплату труда 9 593,1021,32 Накладные расходы (25% от расходов на оплату труда)7 012,5015,58 Итого себестоимость собственных работ45 005,60 Итого полная себестоимость45 005,60100,00 Прибыль 18% от себестоимости собственных работ8 101,01 Слайд 19

Безопасность жизнедеятельности Работа на компьютере небезопасна для пользователей. Значительное число людей испытывает на себе вредное воздействие ПЭВМ и ВДТ. Медицинские круги считают, что появился новый тип заболевания - синдром оператора дисплея, действие которого проявляется в виде: головной боли, воспаления глаз, сопровождаемого резью; аллергии; возможны астматические проявления; подавленность, раздражительность, вялость, депрессия. С точки зрения обеспечения условий работы оператора ВДТ и ПЭВМ необходимо следующее: достаточное освещение экрана дисплея и рабочего места; полная техническая исправность оборудования, его электробезопасность; пожаробезопасность помещения; оптимальный микроклимат, способствующий эффективной работе; соответствие рабочего места требованиям эргономики. Требования по обеспечению соответствующих условий труда регламентируются Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы» Слайд 20

Заключение В дипломе было описано состояние и наличие системы менеджмента качества на предприятии, а также документов, касающихся проведению внутреннего аудита. Я присутствовала на процедуре проведения аудита и описала порядок её организации. В моём дипломном проекте были подробно рассмотрены элементы аудита, а также этапы его проведения. В ходе проведения внутреннего аудита на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», были выявлены несоответствия и разработаны по ним корректирующие мероприятия. После завершения процедуры аудита была обоснована экономическая эффективность, рассчитана прибыль. Также я описала возможные угрозы здоровью работникам отдела главного конструктора. Слайд 21

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Слайд 22