Директор школы-интерната – Т. А. Ромашова Главный бухгалтер – Н.А. Дудко ИТОГИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБОУ «УРТАМСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА- ИНТЕРНАТ» ЗА 2012 ГОД
СУБСИДИИ на 2012 год (тыс. руб.) 1)На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму рублей, остаток не использованных средств ,57 рублей. Исполнение 92,67%. 2) На выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам на сумму рублей, остаток не использованных средств ,09 рублей. Исполнение 86,98%. 3) На проведение противоаварийных мероприятий на сумму рублей, остаток не использованных средств ,96 рублей. Исполнение 94,86%. 4) На организацию отдыха и оздоровление детей на сумму , остаток не использованных средств 4 006,50 рублей. Исполнение 99,69%.
5) На финансирование мероприятий по реализации проекта модернизации системы общего образования на сумму рублей, остаток не использованных средств отсутствует. Исполнение 100%. 6) На аварийный ремонт объектов тепло-,водоснабжения из целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций на сумму рублей, остаток не использованных средств отсутствует. Исполнение 100%.
Наименование показателяГосударственное задание Целевые субсидии (кл. рук., лагерь, кап.ремонт, модернизация) Приносящая доход деятельность Итого расходы, тыс.руб , ,9962,2 1Заработная плата13 133,1107,553,6 2Начисления на з/плату3 819,931,716,2 3Услуги связи148,7 4Коммунальные услуги1 788,044,5 В т.ч. теплоснабжение1 074,8 электроснабжение526,744,5 5Услуги по содержанию имущества 215,99,1 6Прочие услуги592,5920,149,5
Наименование показателяГос.заданиеЦелевые субсидии (кл. рук., ремонт) Приносящая доход деятельность 7Пособия по социальной помощи644,1710,0 8Основные средства222,0290,0751,0 9Материальные запасы5 440,6147,934,3 10Капитальный ремонт26 256,4 11Прочие расходы10,567,64,1 12Методическая литература32,9
Субсидия на модернизацию общего образования Замена пола в спортивном зале -383,0 Повышение квалификации учителей ТОИПКРО – 31,0 Повышение квалификации руководителя - 69,0
Показатели ФЗП за 2012 год (тыс.руб.) Процент от общего ФОТ Кол-во ставок Средне- списочная числен. Коэф. совмещ. ИТОГО, в том числе: ,187,86661,33 Учителя3482,726%24,06181,33 Воспитатели 2338,417%15,8111,43 Учебно- вспом. персонал 1574,312%14111,27 Обслужи- вающий персонал 2951,522%30231,3
Анализ структуры ФОТ по категориям персонала ПоказателиУчителя Воспитатели Учебно- вспомог. персонал Обслужив. персонал ИТОГО, в том числе: 3482,72338,41574,32951,5 Оклад и компенсационные выплаты 2368,2 68% 1800,6 77% 1243,7 79% 1947,9 66% Стимулирующие выплаты 1114,5 32% 537,8 23% 330,6 21% 1003,6 34%
Показатели АУП Учителя Воспитатели Учебно- вспомог. персонал Обслужив. персонал Общая численность Высшее образование Высшая категория 12 1 категория152 2 категория35