О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города в. - презентация

1 О предварительных итогах исполнения бюджета города Бердска за 2011 год и основных направлениях деятельности по организации исполнения бюджета города в 2012 году

2 2010 факт 2011 факт 2011 план +11,7

3 95,9% Неналоговые доходы 122,9%

4 Структура собственных доходов бюджета города Бердска 2011 год 2010 год НДФЛ ЕНВД Налог на имущество физических лиц Госпошлина Земельный налог Доходы от использования имущества Прочие доходы Доходы от продажи имущества

5 98,2% +43,5

6 35,2% -12,9

7 100% +3,9

8 86,3% -0,6

9 100,9% -0,7

10 101% 108,8% +2,2 +1,3

11 100,6% 202,6% -1,67 -15,5

12 168,3% -10,5

13 Вид налога Недоимка по состоянию (тыс. рублей) прирост (+), снижение (-) на на Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Прочие налоги, сборы и пошлины Итого

14 (млн. рублей) 67,3% 94,5%99,5%100%

15 2011 6%6% 41,3% 13,1% 1,1% 0,2% 13% 39,3% 8,1% 38,6%

16 2010 факт 2011 факт 2011 план +29,5

17 Функциональная структура расходов бюджета города Бердска

18 97,3 % +12,5

19 97,6 % +3,4

20 84,4 % +15,2

21 96,9 % +66,4

22 97,8 % +42,0

23 98,2 % -65,2

24 90,5 % +23,1

25 Повышение уровня администрирования поступлений в бюджет города Достижение оптимального баланса в доходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений между объемом субсидий на выполнение муниципальных заданий и доходами от предпринимательской деятельности Осуществление мониторинга кредиторской задолженности и качества управления средствами бюджета города

26 Продолжение внедрения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов Максимально возможное сокращение кредиторской задолженности, особенно просроченной Разработка главными распорядителями бюджетных средств отраслевых планов повышения эффективности бюджетных расходов

27 Обеспечение своевременного субсидирования на выполнение утвержденных муниципальных заданий Упорядочение бюджетных инвестиций, проведение инвентаризации объектов незавершенных строительством Усиление финансового контроля путем внедрения системы учета бюджетных обязательств

28