АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2010 ГОД

ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2010 год 2 тыс. руб. Наименование показателя Консолидиро ванный бюджет (план) Консолидир ованный бюджет (факт) % исполн ения Бюджет муниципа льного района (план) Бюджет муниципа льного района (факт) % испо лнен ия Бюджеты сельских поселени й (план) Бюджеты сельских поселени й (факт) % испол нения Доходы бюджета - Всего , ,996, , ,196,468383,466662,097,5 НАЛОГОВЫЕ И НЕ- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35348,437547,1106,227163,829179, ,68368,0 102, 2 Налог на доходы физических лиц 23012,224669, ,319187, ,85481,9103 Единый налог на вменен-ный доход для отдельных видов деятельности 3370,03410, ,03410,5101 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5970,55826, ,33944, ,21881,899 Налог на имущество физических лиц 294,9301, ,9301,2102 Налог на имущество организаций 2718,82670, ,82670,998 Транспортный налог 2666,42547, ,51273, ,91273,698 Транспортный налог с организаций 1097,81040,795550,0520,495547,8520,495 Транспортный налог с физических лиц 1568,61506,496812,5753,293756,1753,299

3 продолжение Земельный налог 290,5307, ,5307,1106 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 788,3912, ,0836,911774,375,2101 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС- ТВА, НАХОДЯЩЕ- ГОСЯ В ГОСУДАРСТ- ВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТ- ВЕННОСТИ 902,2908, ,7315,699584,6592,6101 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 534,0526,599534,0526,599 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , , ,758645,697 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- пальных образований , , ,3 100 Наименование показателя Консолиди рованный бюджет субъекта Российско й Федерации (план) Консолиди рованный бюджет субъекта Российско й Федерации (факт) % исп олн ени я Бюджеты муниципа- льных районов (план) Бюджеты муниципал ьных районов (факт) % исп олн ени я Бюджеты городски х и сель- ских по- селений (план) Бюджеты городски х и сельских поселени й (факт % исп олн ени я

4 АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2010 г. Тыс. руб. Показатели План Факт% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ: 68383,466662,097,5 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 8184,638368,0102,2 из них по поселениям: Гайнское 5250,05356,7102 Иванчинское 575,0582,8101 Кебратское 606,4617,7102 Верхнестарицкое 374,1392,0104,8 Сейвинское 333,3349,7104,9 Серебрянское 331,03328,699 Усть-Черновсеое 714,8740,5103,6

РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2010 г. 5 тыс. руб. Наименование показателя Консолид ированны й бюджет (план) Консолиди рованный бюджет (факт) % исполн ения Бюджет муниципа льного района (план) Бюджет муниципал ьного района(фа кт) % испо лнен ия Бюджеты сельских поселений (план) Бюджеты сельских поселений (факт) % испо лнен ия Расходы бюджета - ИТОГО Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная де-ть Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Межбюджетные трансферты

6 тыс. руб. п.п. Наименование с/п План по расходам на год Исполнено% 1Гайнское с/п Иванчинское с/п Верхнестарицкое с/п Кебратское с/п Сейвинское с/п Серебрянское с/п Усть-Черновское с/п ВСЕГО Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2010 год

ИНФОРМАЦИЯ Об исполнении расходной части по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 2010 год 7 Наименование сельского поселения Утверждено Перечи слено всего % испо лнен ия Дота- ция Субси- дия Иные межб. транс.Всего Гайнское сельское поселение Иванчинское сельское поселение Верхнестарицкое сельское поселение Кебратское сельское поселение Сейвинское сельское поселение Серебрянское сельское поселение Усть-Черновское сельское поселение ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2010 год(выборочно) 8 Тыс. руб. п. п. Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год Израсходовано за отчетный период % кассовые расходы фактические расходы 1 Государственная регистрация актов гражданского состояния Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь- ного образования Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс- ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регули- рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо- вольствия в Пермском крае на годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии Реализация за счет субсидии из федерального бюджета дополнитель- ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации Реализация за счет субсидии из краевого бюджета дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

9 продолжение 8 Краевая целевая программа « Семья и дети Пермского края на годы» Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей Закон Пермской области от "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от г 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ годов» Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования Организация оздоровления и отдыха детей 2316,62316, Закон Пермской области от Г 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 324,1323,1 99,7 Итого п. п. Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год Израсходовано за отчетный период % кассовые расходы фактические расходы

10 п.п. Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей Фактич-е финансиров ание, тыс.рублей % исполне ния 1 ОБРАЗОВАНИЕ 30965,222946,674,1 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство средней школы на 120 мест в п.Сейва 29164,521145,972,5 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"- Строительство пристроя к зданию начальной школы в п.Гайны 1800, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 732,3183,125,0 Инвестиционный проект « Разработка генерального плана Гайнского сельского поселения Гайнского муниципального района» 732,3183,125,0 3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Строительство и реконструкция водопровода в Гайнском поселении ВСЕГО Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2010 год Наименование Сумма (тыс. рублей) назначеноИсполнено % исп 1 Муниципальная целевая программа « Противодействие алкоголизму, наркомании и токсикомании на территории Гайнского муниципального района на годы ,3 2 Муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на годы 431,5431, Целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на годы 749,6749, Районная целевая программа « Оказание адресной социальной помощи жителям Гайнского муниципального района в годах Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на годы ,1 98,0 6 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта» ,0 98,7 7 Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайнского муниципального района на годы « Платная медицина» ,6 99,2 8 Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на годы» ,5 51,8 ИТОГО12607,112261,2 97,3

12 Отчет по исполнению региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 2010 г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2010 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнени я к годовым назначения м Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета НОВАЯ ШКОЛА 6704,15033, ,45012, ,7 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 12404, ,5 098,4 ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 8614, ,67665,45262,92402,589,0 ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ 427, ВСЕГО 28151,124326,53824,626549,322475,84073,594,3 Тыс. руб.

13 п/п Наименование учреждения (услуги)Единица измерения 2009 г.2010 г.Отклонение планфактпланФакт 1. МУЗ « Гайнская ЦРБ » 1.1.Оказание скорой медицинской помощи количество вызовов Оказание первичной медико- санитарной и специализированной помощи: ФАПыКоличество посещений в год СВАКоличество посещений в год Кабинеты специализированной помощи Количество посещений в год Туберкулезное отделениеКойко-дни НаркологияКойко-дни Отчет по выполнению муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в сфере образования, культуры и здравоохранения за г.

14 продолжение 2. Управление образования администрации Гайнского муниципального района 2.1. Количество детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, всего человек в том числе в самостоятельных учреждениях со статусом юридического лица человек Количество учащихся в школахчеловек Предоставление услуг дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования Количество учащихся, всегочеловек в том числе ДШИчеловек Предоставление услуг по организации летнего отдыха детей в каникулярное время Количество оздоровленных детей от 7 до 18 лет человек

15 продолжение 3. МУК « Гайнская централизованная библиотечная система » 3.1.Организация централизованного библиотечного обслуживания населения Пользователи, всегочеловек в том числе Гайнская ЦБСчеловек Посещения, всегоЕд в том числе Гайнская ЦБСЕд Документовыдача, всегоШт в том числе Гайнская ЦБСШт Библиотечный фонд, всегоЕд. хранения в том числе Гайнская ЦБСЕд. хранения

16 продолжение 4.Гайнский краеведческий муниципальный музей им. А.Я. Созонова 4.1. Хранение и содержание музейных фондов района Количество единиц хранения общего фонда Ед. хранения ПосетителиЧел

17 продолжение 5. МУК « Культурно-методический центр » Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей п. Гайны и района услугами учреждений культуры Всего посещений, из них: Количество посетителей мероприятий по проданным билетам человек Получение организационного и методического сопровождения культурно-досуговой деятельности человек Участие получателей услуги в мониторинге деятельности культурно- досуговых учреждений района человек200 - Количество мероприятийШт

Динамика сети, численности и средней заработной платы в бюджетных учреждениях р-на за гг. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА(тыс.рублей) ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ 2009 г.2010 г. отклон ение 2010 г2009 г.2010 г. отклонени е УПРАВЛЕНИЕ 20 0,017,4150,0135,0-15,0 ДЕТСКИЕ САДЫ 220,07,878,0 0,00 ШКОЛЫ 14 0, ,0606,0-29,0 ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 110,015,78,008,0-3,0 БОЛЬНИЦЫ 110,011,7229,75227,25-2,5 СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ 220,06,729,25 0,00 ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ 22 0,07,273,071,5-1,5 КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 880,06,491,094,0+3,0 БИБЛИОТЕКИ 110,06,930,027,0-3,0 МУЗЕЙ 110,05,98,0 0,0

19 Информация в части осуществления муниципального финансового контроля за 2010 год Перечень показателей 1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) ,8 3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: -238,3 - Нецелевое использование средств -36,2 - Неэффективное использование средств - 93,7 - прочие нарушения - 108,4 4. Реализация материалов проверок: - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению -23,9 - взыскано в счет возмещения ущерба -2,1

Спасибо за внимание!