Доклад на депутатские слушания Об основных направлениях социально-экономического развития города Ярославля на 2005 год

Перечень документов, подготовленных ДСЭРГ в соответствии с Постановлением мэра г.Ярославля от «Об утверждении плана разработки проекта бюджета на 2004 год» Постановление мэра «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 2005 год» Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2005 год Прогноз финансового баланса города Ярославля на 2005 год Перспективный финансовый план города Ярославля до 2007 года Оценка потерь городского бюджета от предоставления налоговых льгот в 2005 году План развития муниципального сектора экономики города Ярославля на 2005 год Таблица 1

Цель бюджетной политики города Ярославля на 2005 год повышение качества жизни населения города: создание благоприятной городской среды, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, благоустройство территорий города, создание условий по доступности приобретения жилья, обеспечение социальных гарантий, создание условий безопасного проживания граждан Таблица 2

Задачи бюджетно-налоговой политики в 2005 году подготовка к реализации реформы местного самоуправления развитие собственной налоговой базы и мобилизация внутренних неналоговых резервов сдерживание роста расходов и организационные меры по их оптимизации Таблица 3

Производство промышленной продукции Единицаизмерения 2003 г. (Факт) 2004 г. (Оценка) 2005 г. (Прогноз) Российская Федерация в действ. ценах, млрд.руб , , ,0 в сопостав. ценах, % к пред. году107,0107,1104,0 Город Ярославль в действ. ценах, млн.руб , , ,0 в сопостав. ценах, % к пред. году101,0101,7103,0 Динамика производства промышленной продукции Таблица 4

Объем инвестиций в основной капитал Единица измерения 2003 г. (Факт) 2004 г. (Оценка) 2005 г. (Прогноз) Российская Федерация в действ. ценах млрд. руб ,02 722,03 213,0 в сопоставимых ценах, % к пред. году 112,5111,5106,7 Город Ярославль в действ. ценах млн. руб , , ,5 в сопоставимых ценах, % к пред. году 95,1110,492,5 Динамика инвестиций в основной капитал Таблица 5

Балансовая прибыль (сальдо прибылей и убытков) Единица измерения 2003 г. (факт) 2004 г. (оценка) 2005 г. (прогноз) Российской Федерации млрд.руб ,01 950, ,0 % к пред. году 133,2128,3112,8 Город Ярославль млн. руб ,24 821,75 031,2 % к пред. году 69,4100,2104,3 Балансовая прибыль предприятий по России и городу Ярославлю (без малых предприятий) Таблица 6

Индекс потребительских цен Единица измерения 2003 г. (отчет) 2004 г. (оценка) 2005 г. (прогноз) Российская Федерация % к пред. году113,7110,4109,4 % декабрь к декабрю 112,0110,0108,5 Город Ярославль % к пред. году113,2111,4109,1 % декабрь к декабрю 111,6110,2109,5 Динамика индекса потребительских цен Таблица 7

Наименование показателя Единица измерения 2003 г. (факт) 2004 г. (оценка) 2005 г. (прогноз) Российская Федерация Среднемесячная заработная плата Руб.5499,06914,08158,0 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. году113,7109,4107,1 Ярославская область Среднемесячная заработная плата Руб.4952,06265,07355,1 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. году111,5103,7103,6 Город Ярославль Среднемесячная заработная плата Руб.6238,57703,39130,8 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. год110,2110,8108,6 Среднемесячная заработная плата по России, Ярославской области и городу Ярославлю Таблица 8

Приобретение подвижного состава городского транспорта за счет средств городского бюджета Таблица 9 Наименование показателя Всего В том числе по годам: (единиц) Приобретено (отремонтировано) транспорта В том числе: Автобусов Троллейбусов Трамваев

Структура жилищного фонда города Таблица 13 Таблица 10

Наименование показателей Единица измерения 2003 г. (отчет) 2004 г. (оценка) 2005 г. (прогноз) Федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг руб. на 1кв.м не установлен 22,5027,20 Фактическая величина затрат на производство жилищно- коммунальных услуг по городу Ярославлю руб. на 1кв.м 22,2825,9329,13 Уровень платежей населения в фактических затратах на жилищно-коммунальные услуги (на конец года) % 77,479,693,4 Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг за 1 кв. метр по России и городу Ярославлю Таблица 11

Наименование показателей Единица измерени я 2003 г. (отчет) 2004 г. (оценка) 2005 г. (прогноз) Предоставлено субсидий млн.руб. 50,657,4112,2 Объем фактического финансирования (всего) млн.руб. 38,258,6112,2 в т.ч. из областного бюджета млн.руб. 5,34,485,1 Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг Таблица 12

2003 (отчет) Темп рост, в % к (оценка) Темп роста, в % к (прогноз) Темп роста, в % к 2004 Налоговые доходы , , ,4 Неналоговые доходы , , ,7 Межбюджетные трансферты , , ,0 Всего , , ,8 Дефицит бюджета Динамика поступлений доходов в городской бюджет Таблица 13Млн.руб.

Поступление налоговых платежей (без учета ЕСН) в бюджетную систему РФ с территории города Таблица 14 Поступление налоговых платежей в бюджетную систему РФ с территории города 2003г. (отчет) 2004г. (оценка) 2005г. (прогноз) В федеральный бюджет, % 56,847,247,9 В областной бюджет, % 22,326,237,7 В городской бюджет, % 20,926,614,4

Структура доходов городского бюджета Таблица 15

Структура доходов городского бюджета 2003г. (отчет) Уд. вес, % 2004г. (оценка) Уд. вес, % 2005г. (прогноз) Уд. вес, % Налоговые доходы , , ,0 Неналоговые доходы 2205,44969,383216,7 Межбюджетные трансферты 2365,84368, ,3 Всего Таблица 15 аМлн.руб.

Структура налоговых доходов городского бюджета Таблица 16

Структура налоговых доходов городского бюджета Доходы городского бюджета (млн.руб.) 2003г. (отчет) Уд. вес, % 2004г. (оценка) Уд. вес, % 2005г. (прогноз) Уд. вес, % Налоговые доходы В том числе: - налог на доходы физических лиц , , ,5 - налог на прибыль 82022, ,0-- - акцизы 962,71292,91204,5 -налоги на имущество 42911,947710,9190,7 - налоги на совокупный доход 812,22896,61997,4 - земельный налог 1734,81774,038914,4 - прочие 2476,9902,01224,5 Таблица 16 а

Структура неналоговых доходов городского бюджета 2003г. (отчет) Уд. вес, % 2004г. (оценка) Уд. вес, % 2005г. (прогноз) Уд. вес, % Неналоговые доходы (млн.рублей) в % к предыдущему году 117,6 225,4 167,5 в том числе - приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности ,1 - доходы от аренды имущества , , ,8 - прочие 50 22, , ,1 Таблица 17

Структура доходов городского бюджета 2003г. (отчет) Уд. вес, % 2004г. (оценка) Уд. вес, % 2005г. (прогноз) Уд. вес, % Налоговые доходы , , ,0 Неналоговые доходы 2205,44969,383216,7 Межбюджетные трансферты 2365,84368, ,3 Всего Таблица 18Млн.руб.

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя города Ярославля (с учетом межбюджетных трансфертов) тыс.руб./чел. Таблица 19