Докладывает : Заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава департамента финансов области Ковалева Елена Васильевна Ковалева Елена Васильевна

Составление проекта областного бюджета основывается на Бюджетном послании Президента Российской Федерации Бюджетном послании Губернатора Кировской области Прогнозе социально- экономического развития Кировской области Государственных программах Кировской области

503,2 Индексация ставок по подакцизным товарам 31,4 Увеличение размеров нормативов от акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию 1 477,7 Увеличение размеров нормативов от НДФЛ 66,5 Увеличени е ставки по налогу на имуществ о организац ий в отношени и инфрастр уктурных объектов 316,0 Установление дифференцированных нормативов в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты (10%) 20,4 Отмена порядка распределения доходов от акцизов на топливо печное бытовое 3,4 Снижение размера норматива от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами при осуществлении деятельности в России на основании патента 175,1 Увеличение размера норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога, взимаемого в связи с применением УСН 244,4 Установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 59,7 Увеличение нормативов отчислений в бюджеты городских округов по доходам от передачи в аренду и продажи земельных участков ВСЕГО ,8 млн. рублей

30%70% + 340,0 + 9,3% + 8,1% - 958,4

+ 7,7%+ 2,8% Рост ФОТ (9,5%) Рост нормативов отчислений Замена дотации доп. нормативами (14 МО) + 20,8%

+ 223,4 + 20% -Рост ставок акцизов; -Увеличение норматива отчислений Снижение объемов реализации продукции - 19% - 40,4%

Увеличение нормативов в бюджеты районов Рост налоговой базы + 8,8%

1.Уплата налога органами власти и учреждениями за весь налоговый период 2012 года и авансовые платежи 2013 года 2. Отмена льгот и установление налоговой ставки 0,4% по инфраструктурным объектам - 3,9%

Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в областной бюджет Транспортный налог Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов Плата за оказание услуг по присо- единению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт- ных средств, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов Денежные средства от уплаты неустоек в связи с нарушением поставщиками условий государственных контрактов, финансируемых за счет средств дорожного фонда Поступления в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц Статья 14.2 Закона Кировской области от ЗО Статья 14.2 Закона Кировской области от ЗО - 569,4

- 7,7 % Рост ставок акцизов Передача нормативов в местные бюджеты - 16,9 %

Показатели Объем реальной к взысканию недоимки по отчетности (на ) Объем недоимки, учтенный в расчетах доходов % учтенный в расчетах Всего по налоговым доходам, в том числе: 524,2348,966,6 Налог на прибыль 117,642,636,2 НДФЛ 188,7163,486,6 Налог, взимаемый в связи с применением УСН 64,652,781,6 Налог на имущество организаций 45,526,357,8 Транспортный налог 107,663,659,1 Задолженность по отмененным налогам 0,27 100,0

- 59,7 млн. рублей Увеличение нормативов отчислений в бюджеты городских округов от аренды земельных участков Увеличение нормативов отчислений в бюджеты городских округов от продажи земельных участков - 11,6% - 4,9%

+10,3% - 0,9% , ,9

+ 8,9% + 8,6 % - 2,1% (-590,4)

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ,5 млн.руб.

Программный бюджет - реализация 26 государственных программ Формирование расходов в соответствии с государственным заданием по предоставлению государственных услуг Планирование условно утверждаемых расходов в плановом периоде Сохранение действующих социальных выплат Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Индексация расходов при экономии и сокращении расходов

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год повышение размера социальных выплат, связанных с оплатой ЖКУ с 1 июля 12-- повышение размера социальных выплат с 1 августа 5-- повышение размера стипендий с 1 сентября 5-- расходы на тепловую энергию (в 2014 году в зависимости от поставщиков) с 1 июля от 0,1% до 42,9% от 0,3% до 14,6% от 0,6% до 13,8% расходы на электрическую энергию с 1 июля 11 6,5 расходы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 11,9119

Категории работников Средняя заработная плата, рублей Уровень от средней заработной платы по области на 2014 год, % Педагогические работники образовательных учреждений общего образования Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений % от СЗП в общем образовании Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО Педагогические работники детских домов Педагогические работники сиротских учреждений

Категории работников Средняя заработная плата, рублей Уровень от средней заработной платы по области на 2014 год, % Социальные работники ,0 Работники учреждений культуры (основной персонал) ,9 Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги ,6 Средний медицинский (фармацевтический) персонал ,9 Младший медицинский персонал ,2 с 1 октября 2014 года на 5 % Повышение заработной платы другим категориям работников бюджетной сферы с 1 октября 2014 года на 5 %

экономия расходов на управление снижение расходов на материальные затраты на 11% планирование первоочередных расходов не в полном объеме минимизация инвестиционных расходов расходы на проведение капитального ремонта государственных и муниципальных учреждений инвестиционный фонд Кировской области резервный фонд Кировской области отдельные гранты муниципальным образованиям области

Наименование программы2014 год2015 год2016 год , , , ,78 651,28 865,6 405,5435,7438,1 519,6541,0542, ,87 663,57 852,9 383,4411,3370,9 225,1225,4 836,4864,1864,6 млн. рублей

10 633, , ,7

Расходы областного бюджета на 1 ученика областной ДЮСШ Рост расходов на на 1 ученика областной ДЮСШ составит рублей Рост расходов на на 1 ученика областной ДЮСШ составит рублей 2016 год 2013 год 243 млн. рублей 243 млн. рублей учащийся учащийся рублей на ученика рублей на ученика 317,2 млн. рублей 317,2 млн. рублей учащихся учащихся рублей на ученика рублей на ученика 2014 год2015 год2016 год Расходы, млн.рублей 289,2315,2 317,2 Рост к предыдущему году, % ,6 В областных ДЮСШ в 2013 году занимается детей, к 2016 году численность учащихся увеличится на 768 человек (на 11,9%) и достигнет детей. В областных ДЮСШ в 2013 году занимается детей, к 2016 году численность учащихся увеличится на 768 человек (на 11,9%) и достигнет детей. Кроме того из областного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на: проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня создание и развитие спортивной инфраструктуры в области

Наименование Количество детей Сумма, млн.рублей В загородных стационарных лагерях ,8 В лагерях с дневным пребыванием и профильных лагерях ,7 Санаторно-курортное лечение ,2 Оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию ,8 ИТОГО: ,5

Наименование меры социальной поддержки Число получа телей Расходы на 2014 год, тыс.рублей Поощрение лучших учителей Выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком «Педагогическая слава» Премия Правительства Кировской области для педагогических работников образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад Премия Правительства Кировской области педагогическим работникам - победителям конкурсов "Учитель года Кировской области" и "Лучший мастер производственного обучения Кировской области" 5150 Премия Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений Премия имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам областных общеобразовательных учреждений 220 Пособие молодым специалистам из числа руководящих и педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных пунктах Социальная выплата молодым специалистам, окончившим государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных учреждений культуры и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений области в виде премии имени Альберта Лиханова 336 Всего:

Наименование меры социальной поддержки Число получате лей Расходы на 2014 год, тыс.рублей Льготное питание учащихся областных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образований, обучающихся по профессиям рабочих ,6 Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего профессионального образования ,8 Стипендии для обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности в учебе, а также лауреатов и призеров международных, всероссийских, региональных и областных предметных олимпиад и конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации ,0 Стипендии для лучших обучающихся по программам начального профессионального образования по приоритетным видам деятельности Стипендии для студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области ,2 Премия Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областных предметных олимпиад ,0 Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области Премии молодежи Вятского края 50 Стипендии обучающимся вузов по специальности «Образование и педагогика» с дальнейшим трудоустройством в образовательные учреждения области ,0 Льготный проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ,0 Всего: ,6

Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя области Рост расходов на здравоохранение на 1 жителя области составит 25,1% или рублей Рост расходов на здравоохранение на 1 жителя области составит 25,1% или рублей 2016 год 2014 год 6 448,7 млн. рублей тыс. человек тыс. человек рублей на человека рублей на человека 7 994,9 млн. рублей тыс. человек тыс. человек рублей на человека рублей на человека

Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи неработающего населения: детей, неработающих пенсионеров, неработающих и безработных граждан. Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи неработающего населения: детей, неработающих пенсионеров, неработающих и безработных граждан.

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2014 год, тыс.рублей , , , Всего: ,1

Расходы в сфере культуры и туризма направляются: на сохранение и развитие традиционной народной культуры обеспечение доступа к музейным ценностям развитие профессиональной театральной и концертной деятельности развитие библиотечного дела государственную охрану объектов культурного наследия организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры и туризма 304,5 277,1 381,1 342,4

304,5 277,1 342,4

Наименование меры социальной поддержки Число получа телей Расходы на 2014 год, тыс.рублей Ежемесячное пособие на ребенка ,4 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин ,9 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей ,2 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет ,6 Региональный материнский (семейный) капитал ,7 Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,2 Единовременная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава" 2100 Единовременная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" 5150 Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продуктов питания многодетным семьям ,0 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью ,3 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ,5 Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ,8 Пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ,5 Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 11,1 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами 55,3 Всего: ,5

Наименование программы2014 год2015 год2016 год 218,1240,1236,9 178,2184,5 294,2317,6318,6 млн. рублей

Наименование программы2014 год2015 год2016 год ,2275, ,6841,3712, ,63 521,63 571, ,54 331,94 751,9 63,354,6 258,8259,6 34,518,7 529,357,7 479,9407,3407,1 млн. рублей

Наименование РАСХОДЫ всего 4 117, , , ,8 Нормативное содержание автодорог 1 183,81 467,91 888, Ремонт и капитальный ремонт автодорог 323,4696, ,4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 460,3759,8678,4446,9 Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы 17,27,230 Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках ГЧП с суммой возмещения затрат частному партнеру 752,8 Субсидии местным бюджетам на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог 1 321,7829,71 071,71 126,8 Погашение бюджетного кредита, привлеченного на дорожную деятельность, с уплатой процентов 11,4 304,5203,3 Расходы на управление фондом 46,547,949,349,4 На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет ,3 км, в том числе федерального значения 373,6 км, регионального – 2 997,9 км, местного – ,8 км. На одного жителя Кировской области приходится 18,2 м автомобильных дорог. На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет ,3 км, в том числе федерального значения 373,6 км, регионального – 2 997,9 км, местного – ,8 км. На одного жителя Кировской области приходится 18,2 м автомобильных дорог.

Наименование программы2014 год2015 год2016 год 36,237,334,8 409,7520,4520,7 67,971,071,4 60,060,5 601,1622,9625, ,95 486,66 751,5 млн. рублей

Увеличение доли средств, предоставляемых в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Учтены подходы, применяемые для областных учреждений, в том числе по переносу ряда расходных обязательств за декабрь на 2015 год Расширение перечня репрезентативных расходов, используемого при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Передача полномочий по дошкольному образованию на областной бюджет Замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц Изменение нормативов отчисления по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Изменения в закон области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» по стимулированию роста поступлений по НДФЛ

Рост к 2013 году на 32%

2014 год2015 год 2016 год