ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ. - презентация

1 ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, млн. руб ДОХОДЫ+187,8+157,6+190,5 РАСХОДЫ-183,3-153,4-190,5 ДЕФИЦИТ(-), ПРФИЦИТ (+) +4,4+4,20 ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА -6,7-6,60 Фактический финансовый результат (дефицит) - 2,3 -2, ДОХОДЫ+205,8+203,5+215,8204,2 РАСХОДЫ-205,8-198,9-217,8-206,3 ДЕФИЦИТ (-), ПРФИЦИТ (+) 0+4,6-2,0 -2,1 ПОГАШЕН ИЕ КРЕДИТА -6,7-6,600 Фактический финансовый результат (дефицит) - 6,7 - 2,0 -2,1

3 Прогноз налога на доходы физических лиц, млн. руб. - 23%

4 Прогноз налогов на совокупный доход, тыс. руб.

5 Прогноз налога на имущество организаций, тыс. руб.

6 Дорожный фонд ЗАТО Первомайский формируется за счёт: акцизы на нефтепродукты по нормативу 10 % возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения общего пользования; санкций за нарушение обязательств, условий муниципальных контрактов, финансируемых из средств дорожного фонда; безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований.

7 Дорожный фонд ЗАТО Первомайский, тыс. руб.

8 Объём недоимки, учтённый в доходной части бюджета Показатели Объем недоимки по состоянию на , тыс. руб. Учтённый объем недоимки на 2014 год, тыс. руб. % недоимки, учтенный в расчетах налогов в бюджет Всего по налоговым доходам, в том числе: 752,52525,8169,9 Налог на доходы физических лиц 246, Налог на имущество организаций 506,06279,3555,2

9 Прогноз неналоговых доходов, млн. руб.

10 Структура доходов бюджета ЗАТО Первомайский, %

11 Объём безвозмездных поступлений, млн. руб.

12 Программный бюджет, %

13 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации с 2014 года, млн. руб.

14 Повышение зарплаты отдельным категориям работников 5,4% с педагогические работники общего образования 7,6% с педагогические работники учреждений дополнительного образования 5,5% с другие категории персонала учреждений

15 Распределение расходов 2014 года по отраслям, %

16 Расходы на образование, млн. руб.

17 Расходы на ЖКХ, млн. руб.

18 Муниципальный долг, тыс. руб Погашение основного долга6600,000 Обслуживание муниципального долга 363,000

19 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА, млн. руб. 19

20 Спасибо за внимание !