LOGO БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Что такое бюджет? Бюджет (от старонормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие) Доходы бюджета БЮДЖЕТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Этапы бюджетного процесса Формирование бюджета Одобрение бюджета главой администрации ЗАТО Александровск Внесение бюджета главой администрации в Совет депутатов Рассмотрение Советом депутатов Принятие Советом депутатов Подписание главой муниципального образования Заключение контрактов, договоров Социальные выплаты населению Составление отчетности Формирование Решения Совета депутатов об исполнении Одобрение Решения об исполнении главой администрации Внесение главой администрации решения об исполнении в Совет депутатов Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Подписание главой муниципального образования Оплата труда Бюджетный процесс Оплата иных расходов

Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЮДЖЕТ Возможности влияния гражданина на состав бюджета 1. Публичные обсуждения муниципальных целевых программ ЗАТО Александровск (размещаются на официальном сайте ЗАТО Александровск) 2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО Александровск об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на очередной финансовый год и плановый период 3. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО Александровск об исполнении местного бюджета

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК ЗА 2012 ГОД Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (тыс.руб./чел.): 48,3 Доходы в расчете на 1 человека (тыс.руб./чел.): 50,7 Финансовая помощь из бюджетов других уровней 1 389,9 Налог на доходы физических лиц 708,6 Прочие доходы 80,1 Образование 724,5 449,5 Жилищно-коммунальное хозяйство 197,5 159,0 Общегосударственные вопросы 153,2 1,1 Культура 115,6 13,9 Другие сферы 50,5 62,0 Доходы бюджета 2 178,6 Расходы бюджета 2 072,6 Численность населения чел средства областного бюджета средства местного бюджета Национальная экономика 119,6 26,2 млн. рублей

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ ЗА 2012 ГОД 1 313,3 63,4% Заработная плата (с начислениями) работников муниципальных казенных учреждений и ОМСУ Текущие расходы муниципальных казенных учреждений и ОМСУ (коммунальные расходы, услуги связи, транспортные расходы, увеличение стоимости материальных запасов и.тд.) Увеличение стоимости основных средств Расходы, услуги по содержанию имущества Пособия по социальной помощи Безвозмездные перечисления муниципальным организациям, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям 171,1 8,3% 262,8 12,7% 149,5 7,2% 132,5 6,4 % 43,4 2,0% млн. рублей

Динамика исполнения основных параметров бюджета за годы 2012 Дефицит (-) / профицит (+) профицит 2012 года к 2009 увеличился на 27,5 млн. рублей (35,0%) 2009 год – сводные данные по реорганизованным ЗАТО г.Полярный, ЗАТО Скалистый и ЗАТО г.Снежногорск Расходы уменьшение 2012 года к 2009 составило 408,1 млн. рублей (- 16,5%) 2009 год – сводные данные по реорганизованным ЗАТО г.Полярный, ЗАТО Скалистый и ЗАТО г.Снежногорск Доходы уменьшение 2012 года к 2009 составило 380,7 млн. рублей (- 14,9 %) 2009 год – сводные данные по реорганизованным ЗАТО г.Полярный, ЗАТО Скалистый и ЗАТО г.Снежногорск 2 178, , , , , , , , , ,1 + 78,6 млн. рублей + 22,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД Исполнение бюджета Расходы в расчете на 1 человека (тыс.руб./чел.): 50,9 Доходы в расчете на 1 человека (тыс.руб./чел.): 46,8 Финансовая помощь из бюджетов других уровней 1 198,9 Налог на доходы физических лиц 703,4 Прочие доходы 112,8 Образование 964,6 394,2 Жилищно-коммунальное хозяйство 147,4 106,5 Общегосударственные вопросы 153,4 5,9 Культура 148,5 3,5 Другие сферы 58,3 70,7 Доходы бюджета 2 015,1 Расходы бюджета 2 192,0 Численность населения чел средства областного бюджета средства местного бюджета Национальная экономика 120,6 18,4 млн. рублей

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ в ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК (утверждена распоряжением администрации ЗАТО Александровск от р) Стратегическая цель «Обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО Александровск» направление «Развитие и повышение уровня человеческого капитала» направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды» направление «Повышение комплексной безопасности населения» направление «Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения» направление «Повышение эффективности муниципального управления» направление «Обеспечение устойчивого роста экономики»

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение уровня человеческого потенциала Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 1 579,00 0,00 Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное дошкольное образование" Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,880,00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,310,00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск" Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,880,00 Ведомственная целевая программа «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений образования ЗАТО Александровск» Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,390,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение уровня человеческого потенциала Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муниципальных функций" Управление образования администрации ЗАТО Александровск ,550,00 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,000,00 Ведомственная целевая программа "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск , ,780,00 Ведомственная целевая программа "Музейное дело ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск , ,150,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение уровня человеческого потенциала Ведомственная целевая программа "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск , ,690,00 Долгосрочная целевая программа "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 2 000, , ,00 Ведомственная целевая программа "Архивное дело ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск 6 678, ,460,00 Долгосрочная целевая программа «Модернизация учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск , ,900,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение уровня человеческого потенциала Ведомственная целевая программа "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации граждан" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 922,00 0,00 Ведомственная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск , ,390,00 Долгосрочная целевая программа "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан" Администрация ЗАТО Александровск6 401, ,84 152,8 Ведомственная целевая программа "Школьное здоровое питание" Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,990,00 Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск" Управление образования администрации ЗАТО Александровск , ,910,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение благоприятной окружающей среды Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды ЗАТО Александровск» Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск 4 540, ,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение комплексной безопасности населения Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны" Администрация ЗАТО Александровск , ,80,00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск , , ,20 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск 6 925, , ,20 Долгосрочная целевая программа "SOS !" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 545,00510,00545,00 Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск67 182, ,98

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск , ,470,00 Ведомственная целевая программа "Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск27 738, ,820,00 Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск , ,820,00 Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск , ,020,00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение собираемости платежей населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск , ,830,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск , ,400,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение устойчивого роста экономики Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск40 312, , ,20 Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск 7 422, ,120,0 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск200,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение эффективности муниципального управления Ведомственная целевая программа "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск , ,660,00 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами ЗАТО Александровск" Управление финансов администрации ЗАТО Александровск ,840,00 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО Александровск" Управление финансов администрации ЗАТО Александровск 6 332,920,00 Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск15 066, , ,82 Ведомственная целевая программа "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства" Администрация ЗАТО Александровск8 526,58 528,20,00

Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение эффективности муниципального управления Ведомственная целевая программа "Поддержка средств массовой информации ЗАТО Александровск» Администрация ЗАТО Александровск6 925, ,000,00 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск34 627,560,00 Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Александровск" Администрация ЗАТО Александровск , ,200,00 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск" Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск ,200,00 Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск" Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск 7 261,520,00

ИТОГО2013 год2014 год2015 год2016 год ВСЕГО РАСХОДОВ Повышение оплаты труда отдельных категорий работников , , , , ,9 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений , , , ,20,0 ИНФОРМАЦИЯ О ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2013 – 2016 ГОДАХ СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ тыс. рублей

LOGO Спасибо за внимание