Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2012 год Докладывает: Председатель комитета по финансам – Вепрева И.А.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД Цели и задачи: - повышение качества человеческого капитала; - безусловное исполнение социальных обязательств; - повышение эффективности расходов; - повышение доступности и качества муниципальных услуг; - обеспечение сбалансированности бюджета; - внедрение программно-целевого принципа организации бюджета; - разработка и реализация мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года; - переход на одноканальный принцип финансирования отрасли здравоохранения.

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы Увеличение расходов исполненных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ (25 программ) Увеличение расходов исполненных в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ (25 программ) Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района Обеспечены антикризисные меры, в том числе по снижению напряженности на рынке труда Обеспечены антикризисные меры, в том числе по снижению напряженности на рынке труда Сохранен уровень государственной поддержки отраслям экономики района Сохранен уровень государственной поддержки отраслям экономики района

Основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район за 2012 год (тыс.рублей)

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2012 год в сравнении с 2011 годом ( тыс. рублей ) Наименование показателя Исполнено Отклонение (+,-) 2012 к 2011 году (%) 2011 год2012 год Налоговые доходы , , ,8114,8 Неналоговые доходы , , ,3149,5 Безвозмездные перечисления , , ,4106,5 Прочие безвозмездные поступления , , ,2129,5 Всего доходов , , ,5108,0 Всего расходов , , ,5120,8 Профицит (+), дефицит (-) , , ,0

Основные характеристики бюджета муниципального образования Кондинский район за 2012 год (тыс.рублей) Показатель Утвержденный бюджет на 2012 год Исполнение за 2012 год Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение Доходы , , ,8 Расходы , , ,7 Дефицит (-), Профицит (+) , ,1

Доходы 2012 года (тыс. руб.) Уточненный план ,7 Исполнение ,90

Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2012 году

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2012 году (тыс.рублей) Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 51,2% 35,8 % 53%

Динамика налоговых и неналоговых доходов годы (абсолютные показатели)

Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2012 году

Анализ налоговых доходов муниципального образования Кондинский район в гг. (тыс. рублей)

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2012 году

Анализ финансовой помощи из бюджета автономного округа в году (млн.рублей) 3556,9 3641,9

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2012 году (тыс.рублей) Дотации Субвенции Субсидии , ,7 Иные межбюджетные трансферты , ,9

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2012 год 1 место - образование, ,5 тыс. руб. (33 %) 2 место - жилищно- коммунальное хозяйство, ,1тыс. руб. (24 %) 3 место – здравоохранение, ,3тыс. руб. (14 %) 4 место – межбюджетные трансферты поселениям, ,7 тыс. руб. (8 %) 5 место - общегосударственные вопросы, ,3 тыс. руб. (6 %) 2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство ,0 тыс. руб. или 21 % 3 место- Межбюджетные трансферты ,5 тыс. руб. или 11 % 4 место- Национальная экономика ,8 тыс. руб. или 9 % 5 место – Общегосударственные расходы ,2 тыс. руб. или 7 % 1 место-Образование ,5 тыс. руб. или 35 %

Ведомственная структура расходов за 2012 год

Динамика расходов районного бюджета на социально- культурную сферу (млн.рублей)

20 Расходы на образование в 2012 году 1,5 млрд.рублей или выше объема 2011 года на 24% Содержание 49 учреждении образования, а именно 20 дошкольных образовательных, 18 общеобразовательных учреждений, 1 межшкольный учебный комбинат, 2 учреждения дополнительного образования, 1 ЦОФР, 3 детские школы искусств, 3 учреждения спорта, 1 учреждение молодежной политики Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программы «Новая школа Конды на годы» Введен в эксплуатацию комплекс сельский дом культуры – школа – детский сад в п.Мулымья

21 Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт в 2012 году 280 млн.рублей или ниже объема 2011 года на 50% Содержание 8 учреждений здравоохранения, из них 1 автономное учреждение- стоматология Произведен переход на одноканальное финансирование. Реализация муниципальных программ «Современное здравоохранение Кондинского района на годы», «Модернизация системы здравоохранения Кондинского района на годы», «Физическая культура и спорт в Кондинском районе на годы и на период до 2015 года» Продолжено строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пгт.Мортка в рамках программы «Физическая культура и спорт в Кондинском районе на годы и на период до 2015 года», так же проведены спортивные мероприятия на сумму 2 450,0 тыс.рублей

22 Расходы на культуру и средства массовой информации в 2012 году 122 млн.рублей или выше объема 2011 года на 16 % Принят на уровень района краеведческий музей имени НС Цехновой (с г.п.Кондинское) Содержание 4 учреждений: Библиотечная система; Районный дворец культуры и искусств «Конда»; 2 музея: краеведческий музей имени НС Цехновой (с г.п.Кондинское), "Районный Учинский историко- этнографический музей" имени Анатолия Николаевича Хомякова Реализация программы «Культура Конды на годы и на период до 2015 года», «Организация летнего отдыха. Оздоровления детей, молодежи и подростков на территории Кондинского района», расходы на информационное обеспечение населения района, печать нормативно-правовых актов Думы Кондинского района, администрации Кондинского района в средствах массовой информации.

23 Расходы на социальную политику в 2012 году 214 млн.рублей или ниже объема 2011 года на 15% Делегированные полномочия, выделенные из бюджета субъекта РФ, для обеспечения жилыми помещениями детей сирот, так же программа «Доступное жилье молодым» Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет, компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения (оплата труда) приемным родителям.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году 941,5 млн.рублей или выше объема 2011 года на 38% Реализация программ: «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на период годы и на перспективу до 2020 года», «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского района на годы и на перспективу до 2015 года», «Наш дом на годы», «Содействие развитию жилищного строительства на годы и на период до 2015 года по Кондинскому району» Проведение мероприятий в рамках принятых программ: капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду, ремонт котельного оборудования, возмещение недополученных доходов по газоснабжению и электроснабжению, улучшение жилищных условий граждан.

Расходы по капитальному строительству в 2012 году 416,9 млн.рублей или выше объема 2011 года на 8 % Реализация программ: «Новая школа Конды на годы», «физическая культура и спорт в Кондинском районе на годы и на период до 2015 года», «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского района на годы и на перспективу до 2015 года», «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на годы», «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на годы», «Укрепление пожарной безопасности Кондинского района на годы и на период до 2015 года», «Содействие развитию жилищного строительства на годы и на период до 2015 года по Кондинскому району» Введен в эксплуатацию комплекс сельский дом культуры – школа - детский сад в п. Мулымья (150/120/40 мест), электроснабжение м-на Железнодорожный протяженностью 10 км, введен в эксплуатацию водопровод м-н железнодорожный протяженностью 12 км, введены в эксплуатацию внутрипоселковые дороги протяженностью 1,523 км, выполнен монтаж 28 пожарных резервуаров, 10 резервуаров введено в эксплуатацию, введено 25,4 тыс.кв.м. жилья.

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2012 год (млн.рублей)

Доля расходов муниципальных и окружных целевых программ в общем объеме расходов МО Кондинский район за 2012 год

Доля расходов муниципальных и окружных целевых программ в общем объеме расходов МО Кондинский район на 2011 год

Структура расходов за 2012 год по экономическим статьям

Структура расходов за 2011 год по экономическим статьям

Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей)

Динамика кредиторской задолженности муниципального образования Кондинский район (тыс.рублей) 9 656, ,7

Спасибо за внимание !