Аудит СМК отдела главного технолога на ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» Слайд 1

Цели дипломного проекта: - рассмотрение порядка проведения внутреннего аудита в отделе главного технолога на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»; - проведение оценки функционирования СМК по результатам внутреннего аудита; - разработка корректирующих мероприятий по устранению несоответствий. слайд 2

Задачи дипломного проекта: описать наличие и состояние основной документации СМК, а также документов, касающихся проведения внутреннего аудита; провести внутренний аудит СМК на предприятии; описать порядок проведения внутреннего аудита в отделе главного технолога; проанализировать эффективность проведения аудита СМК в отделе главного технолога; обосновать экономическую эффективность затрат на качество; описать правила техники безопасности в отделе главного технолога. слайд 3

Объектом дипломного проекта является ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» ОАО «Уральский завод пожарной техники» работает на рынке с февраля 1994 года. Сегодня завод выпускает более 40 модификаций пожарных автомобилей различного назначения. Продукция предприятия отличается новизной и оригинальностью технических решений. Система менеджмента качества ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО слайд 4

Основные характеристики аудита СМК К основным характеристикам внутреннего аудита относятся: независимость, объективность, совершенствование деятельности организации, предоставление гарантий и консультаций. Аудит качества является одной из основных частей, необходимых для эффективного функционирования системы управления качеством. Актуальность дипломного проекта проявляется в том, что внутренний аудит дает информацию высшему звену управления всей организацией о ее финансово-хозяйственной деятельности, повышает эффективность системы внутреннего контроля и подтверждает достоверность отчетов ее обособленных структурных подразделений. слайд 5

Технологический отдел Технологический отдел (ТО) является структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно исполнительному директору. В «Положении о технологическом отделе» описываются состав ТО, в него входят: начальник технологического отдела; заместитель начальника технологического отдела; инженеры технологи. Слайд 6

Требования к внутреннему аудиту Внутренний аудит системы менеджмента качества проводят работники отдела управления качеством, прошедшие специальное обучение (аудиторы). Внутренний аудит проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком проведения аудитов на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА». Планирование внутренних аудитов осуществляется составлением Программ аудита системы менеджмента качества процессов и продукции. Слайд 7

Программа аудита Программа аудита содержит: - анализ документов; - предварительное совещание группы аудиторов; - оформление результатов аудита и подготовка отчета; - заключительное совещание группы аудиторов с представителями отдела главного технолога; - согласование отчета по результатам аудита. Программа проведения внутреннего аудита СМК в отделе главного технолога на ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» утверждается приказом генерального директора. Слайд 8

План внутреннего аудита В соответствии с Программой внутренний аудитор разрабатывает «План аудита» и направляет его копию уполномоченному по аудиту в проверяемое подразделение или владельцу процесса. За 7 дней до наступления аудита, аудитор приступает к разработке плана аудита для отдела главного технолога. В плане аудита указаны: - цели аудита; - сроки проведения; - область проведения; - состав аудиторской группы. Слайд 9

Проведение внутреннего аудита Во время проведения внутреннего аудита, аудитор проводит сбор данных посредством опроса участников аудита, анализа документации и записей, наблюдений за деятельностью сотрудников при выполнении процедур. Перед началом внутреннего аудита, у главного технолога проводится предварительное совещание, на котором назначается уполномоченный по аудиту. Степень соответствия установленным требованиям оценивается системой баллов. Слайд 10

Результаты проведения аудита В ходе проведения внутреннего аудита в отделе главного технолога были выявлены следующие несоответствия: в Положение о технологическом отделе не проведено изменение, связанное с изменением организационной структурой предприятия; не внесены изменения в технологический процесс; на рабочем месте присутствуют не указанные в перечне технической документации документы. Через два дня после окончания внутреннего аудита СМК, аудитор на основании собранных доказательств несоответствий, оформил листы регистрации несоответствий и предоставил главному технологу для разработки корректирующих действий (КД). Слайд 11

План КД по несоответствиям, выявленным при плановом внутреннем аудите г. Содержание мероприятий Ответств. исполнитель Срок исполнения Отметка о выполне-нии Подпись руководителя подразделения – разработчика мероприятий Примечан ие 1. внести изменение в Положение о технологическом отделе, связанное с изменением организационной структурой предприятия Адамов В.Б выполнено Сайд 12

Продолжение плана КД Разработал: Главный технолог ______п/п __ В.Б.Адамов (должность) (подпись и дата) (фамилия) Согласовано: _Главный аудитор ______п/п А.П. Балакин Подтверждение результативности корректирующих мероприятий.Подтверждаю, что результативность корректирующих мероприятий достигнута. Главный аудитор п/п г А.П. Балакин (должность ) (подпись и дата) (фамилия) 2. внести изменения в технологический процесс и назначить ответственногоАдамов В.Б выполнено 3. убрать лишние документы с рабочих мест, назначить ответственного Балакин А.П выполнено Слайд 13

Разработка КД В трехдневный срок с момента получения листов регистрации несоответствий главный технолог разработал КД. После подтверждения их выполнения уполномоченным по аудиту, аудитор проверяет их выполнение и заносит объективные данные, подтверждающие факты выполнения в «Отчет о несоответствии» или в графу «отметка о выполнении» плана КД. В ходе проведения аудита были разработаны КД: внести изменение в Положение о технологическом отделе, связанное с изменением организационной структуры предприятия; внести изменения в технологический процесс и назначить ответственного; убрать лишние документы с рабочих мест и назначить ответственного. Слайд 14

Оценка выполнения КД После разработки корректирующих мероприятий по устранению данных несоответствия главному технологу дали несколько дней, чтобы их устранить. После чего был проведен дополнительный аудит. В результате которого была проведена оценка по результатам выполнения корректирующих мероприятий по устранению несоответствий в отделе главного технолога. Все корректирующие действия по устранению несоответствий, изложенных в листе регистраций несоответствий, были выполнены. Проверенный процесс «Процесс подготовки производства» соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО Слайд15

Анализ затрат на качество На предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» за устранение несоответствий, выявленных после проведения внутреннего аудита, затрачиваются денежные средства в размере руб., в год проводится четыре аудита. Таким образом в год на исправление несоответствий расходуется руб. С помощью предупреждающих мероприятий расходы на несоответствия сократятся на 15 %. Таким образом, экономия составляет руб. По данным российской статистики, штраф за обнаруженное несоответствие составляет около рублей, а за устранение недостатков – руб. Итого руб. По нашим расчётам издержки на реализацию данного проекта составляют руб. Таким образом, предупреждая появления несоответствий мы экономим руб. Слайд 16

Плановая структура цены Наименование статей затратВсегоДоля в полной себестоимости в % Материалы и ПКИ 400,001,07 Расходы на оплату труда ,0044,13 Отчисления на социальные нужды(34%+0,2%=34,2%) от расходов на оплату труда 5 643,0015,09 Накладные расходы (25% от расходов на оплату труда) ,0039,71 Итого себестоимость собственных работ ,00 Итого полная себестоимость ,00100,00 Слайд 17

Безопасность жизнедеятельности Во время эксплуатации технологического оборудования возможны воздействия опасных и вредных производственных факторов на обслуживающий персонал. Тепло, выделяющееся в окружающую среду создает условия, в которых человеку требуется дополнительные затраты энергии, что приводит к замедлению двигательных реакций. Вибрация отрицательно влияет на здоровье человека. Слайд 18

Заключение В моем дипломном проекте было описано состояние и наличие СМК на предприятии, а также документов, касающихся проведению внутреннего аудита. Я присутствовала на процедуре проведения внутреннего аудита в отделе главного технолога и описала порядок её организации. Были подробно рассмотрены элементы аудита, а также этапы его проведения. В ходе проведения внутреннего аудита на предприятии ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», были выявлены несоответствия и разработаны по ним корректирующие мероприятия. После завершения процедуры аудита была обоснована экономическая эффективность, расчитана прибыль. Также я описала возможные угрозы здоровью работникам технологического отдела. Слайд 19

Благодарю за внимание! Слайд 20