Изменения и дополнения в ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Шетского района НА ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлены изменения и дополнения в гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях областного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Изменения и дополнения в Районный бюджет на гг утверждены решением сессии Шетского районного маслихата от 12 июня 2012 года 3/41. 1

Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год Валовый региональный продукт (ВРП), млрд.тенге , , ,7 2.ВРП на душу населения, тыс.тенге454,9531,5554,2576,9 3.Численность населения, тыс.чел.45,645,745,845,9 4.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %6,26,166 6.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

Структура поступлений областного бюджета на годы тыс.тенге 3 Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов и кредитов, из них: субвенция из республиканского бюджета целевые трансферты из республиканского бюджета бюджетные изъятия и др. Погашение бюджетных кредитов Поступление займов Свободные остатки бюджетных средств48 932

Расходы районного бюджета Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность и др Образование Здравоохранение2 340 Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др Транспорт и коммуникации Прочие Бюджетные кредиты Трансферты Погашение займов

Объемы субвенций и бюджетных изъятий на годы Наименование2012 год2013 год2014 год СубвенцияБюджетные изъятия СубвенцияБюджетные изъятия СубвенцияБюджетные изъятия ВСЕГО Шетский

Целевые трансферты и бюджетные кредиты бюджету Шетского района на 2012 год Наименование Сумма (тыс.тенге) 12 Всего в том числе: Целевые текущие трансферты: в том числе: Отдел экономики и бюджетного планирования района9 982 На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов Отдел образования района На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы

НаименованиеСумма Отдел культуры и языков района23000 На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы Отдел занятости и социальных программ района На реализацию Программы занятости 2020, частичное субсидирование зарплаты, частичное субсидирование заработной платы и обеспечение деятельности центров занятости Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района На проведение противоэпизоотических мероприятий Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства сельских округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» На организацию внутрирайонных, пригородных общественных пассажирских перевозок На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы Целевые трансферты на развитие: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района На развитие системы водоснабжения На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На развитие теплоэнергетической системы Отдел образования района2 340 Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на годы2 340 Бюджетные кредиты Отдел экономики и бюджетного планирования района87372 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов Продолжение таблицы

Динамика расходов по районному бюджету на годы ( гг с учетом трансфертов из РБ) , , , , , , , , год отчет 2012 год план 2013 год2014 год Социальная сфераРасходы

Структура расходов районного бюджета на 2012 год (4 млрд. 198,2 млн.тенге) 9 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,17% Транспорт и коммуникации; ,51% Прочие; ,16% Оборона ,20% Топливно-энергетический комплекс ,38% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,17% Жилищно-коммунальное хозяйство ,81% Социальная помощь и социальное обеспечение; ,88 % Здравоохранение ,06 % Промышленность, архитектурная деятельность и др ,26% Государственные услуги общего характера ,33% Трансферты ,24% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Образование ,82 %

Структура расходов районного бюджета на 2013 год (3 млрд. 537,6 млн.тенге) 10 Государственные услуги общего характера ,6% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Образование ,4% Оборона ,14% Промышленность, архитектурная деятельность и др ,22% Социальная помощь и социальное обеспечение ,92% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,61% Жилищно-коммунальное хозяйство ,20% Прочие ,11% Транспорт и коммуникации % Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,79%

Структура расходов районного бюджета на 2014 год (3 млрд. 844,7 млн.тенге) 11 Образование ,82% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,98% Социальная помощь и социальное обеспечение ,32% Транспорт и коммуникации ,06% Жилищно- коммунальное хозяйство ,9% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Государственные услуги общего характера ,22% Оборона ,13% Промышленность, архитектурная деятельность и др ,31% Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,90% Прочие ,27%

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов районного бюджета на 2012 год 12 Социальная помощь и социальное обеспечение ,88% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,17% Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,17% Топливно- энергетический комплекс ,38% Жилищно- коммунальное хозяйство ,81% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Оборона ,20% Государственные услуги общего характера ,33% Промышленность, архитектурная деятельность и др ,26% Транспорт и коммуникации ,51% Здравоохранение ,06% Образование ,82% Прочие ,16% социальная сфера ,93 %

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов районного бюджета на 2013 год 13 социальная сфера млн. тене 84,9 % Оборона ,14% Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,79% Прочие ,11% Промышленность, архитектурная деятельность и др ,22% Жилищно- коммунальное хозяйство ,20% Государственные услуги общего характера ,6% Транспорт и коммуникации % Социальная помощь и социальное обеспечение ,92% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,61% Образование ,4% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Социальная сфера ,93%

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов районного бюджета на 2014 год Социальная помощь и социальное обеспечение ,32% Культура, спорт, туризм и информационное пространство ,98% Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др ,90% Топливно- энергетический комплекс ,08% Жилищно- коммунальное хозяйство ,9% Общественный порядок, безопасность и др ,01% Оборона ,13% Государственные услуги общего характера ,22% Промышленность, архитектурная деятельность и др ,31% Транспорт и коммуникации ,06% Здравоохранение 0% Образование ,82% Прочие ,27% социальная сфера ,12 %

Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы: Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство 15

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы по образованию, всего в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Техническое и профессиональное, послесреднее образование Переподготовка и повышение квалификации специалистов ---- Прочие услуги в области образования тыс. тенге 16

Расходы на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на здравоохранение, всего в том числе: Больницы широкого профиля Охрана здоровья населения2 340 Специализированная медицинская помощь Поликлиники Другие виды медицинской помощи Прочие услуги в области здравоохранения тыс. тенге 17

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего в том числе: Социальное обеспечение Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге 18

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего в том числе: Деятельность в области культуры Расходы по спорту Информационное пространство Расходы по туризму- Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства тыс. тенге 19

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития 20

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего в том числе: Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство тыс. тенге 21

Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего в том числе: Автомобильный транспорт Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций тыс. тенге 22

Расходы районного бюджета на развитие Наименование 2011 год2012 год2013 год 2014 год РАСХОДЫ - всего в том числе: Образование Здравоохранение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, лесное, водное хозяйство и др Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Транспорт и коммуникации Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» тыс.тенге 23

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование городов и районов Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты до 1500 МРП 2010 год2011 год2012 год2010 год2011 год2012 год Кол-во спец.Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Кол-во спец. Сумма Шетский Итого