На 2011-2013 годы. Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2011-2013 годы, который содержит информацию об основных. - презентация

1 на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования направления и расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально- экономического развития Успенского района на годы и утвержден постановлением акимата Успенского района от 25 октября 2010 года 351/10 (с изменениями от 18 февраля /2).

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии Составление проекта районного бюджета и вынесение его на рассмотрение районного маслихата до 1 ноября Утверждение маслихатом районного бюджета на 3-х летний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению районного бюджета в течении финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год до 1 апреля, его утверждение

4 Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2010 год2011 год2012 год2013 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году ,9105,6 2 Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге44,34,44,5 3Численность населения, человек Численность экономически активного населения, человек Уровень безработицы, %к экономически активному населению3,1 2,92,7 6Прожиточный минимум (среднегодовой) Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет Успенского района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций районных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Поступления районного бюджета Бюджет района Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение бюджетных кредитов

7 Структура поступлений бюджета района на 2011 год, млн.тенге

8 Структура поступлений бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2010 год2011 год2012 год2013 год Поступления1 288,71 470,41 489,81 519,0 2 Доходы159,0180,5178,3185,9 3 Налоговые поступления154,3172,9176,1183,6 4 Неналоговые поступления4,37,51,5 5 Доходы от операций с капиталом0,40,10,70,8 6 Поступления трансфертов1 129,71289,91 311,51 333,1 7 Погашение бюджетных кредитов0,10,8 8 Используемые остатки бюджетных средств17,522,6

9 Структура расходов бюджета района на годы, млн.тенге п/п Наименование2010 год2011 год2012 год2013 год РАСХОДЫ 1 291, ,81 519,0 2 Государственные услуги общего характера 146,8 171,5 187,9198,5 3 Оборона 4,8 8,3 5,96,1 4 Образование 779,7 897,2 971,01028,7 5 Здравоохранение 0,1 6 Социальная помощь и социальное обеспечение 96,7 101,7 102,9103,6 7 Жилищно-коммунальное хозяйство 49,5 156,6 24,321,2 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 86,2 152,3 109,1104,6 9 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 34 30,3 14,014,8 10 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 10,7 21,2 20,410,5 11 Транспорт и коммуникации 25,4 25,9 28,94,1 12 Прочие 15,0 22,7 25,426,9 13 Трансферты 42,8 3,3

10 Основные направления расходования средств районного бюджета в 2011 году

11 Целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета на годы Наименование2010 год 2011 год 123 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге, из них: на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей инвалидов, обучающихся на дому на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования на создание лингафонных и мультимидийных в государственных учреждений начального, основного среднего и общего среднего образования на введение стандартов специальных социальных услуг для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов на проведение противоэпизоотических мероприятий на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» (через управление координации занятости и социальных программ) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости на обеспечение учебными материалами дошкольных организаций образования, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования по предмету "Самопознание" на выплату в связи с ростом размера прожиточного минимума, государственной адресной социальной помощи в сумме 4000 тыс.тенге, ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет- 2000тыс.тенге Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы на содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии капитальный и текущий ремонт объектов образования на расширение программы молодежной практики на расширение программы социальных рабочих мест4800

12 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2010 год2011 год2012 год2013 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего из них: Проведение мероприятий по спорту Поддержка культурно-досуговой работы Библиотеки Информационное пространство млн. тенге

13 Социальные программы, реализуемые в 2011 году Программа занятости 2020 Цель: повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости населения Расходы бюджета – 6032 тыс.тенге Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы занятости Цель: Приобретение работ и услуг инженерно-коммуникационной инфраструктуры для достижения максимально эффективного выполнения программы Расходы бюджета – тыс.тенге Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Цель: Приобретение практических опыта, знаний, умения, навыков Расходы бюджета – 1560 тыс.тенге Строительство и (или) приобретения жилья государственного жилищного фонда Цель: Повышение мобильности трудовых ресурсов программы занятости 2020 Расходы бюджета – тыс.тенге

14 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по инициативе местных исполнительных органов в 2011 году Выплата социальной помощи выпускникам школ из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей для оплаты обучения в ВУЗах ( 11542,7 тыс.тенге ) Выплата социальной помощи - стипендии выпускникам из малообеспеченных семей (2 608,0 тыс.тенге) Социальная помощь молодым специалистам, выпускникам педагогических и медицинских Вузов, прибывшим для работы в район (2250 тыс.тенге) Социальная помощь вновь прибывшим врачам для работы в район (2500 тыс.тенге)

15 Отчет об исполнении бюджета района за год млн.тенге