Проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента финансов Томской области А.М. Феденёв

Департамент финансов Томской области Слайд 1 Основные параметры консолидированного и областного бюджетов в 2013 году Наименование показателей Консолидированный бюджетОбластной бюджет План на 2013 год по состоянию на (млрд. руб.) Ожидаемое исполнение в 2013 году (млрд. руб.) Темп роста к 2012 году (в %) Утверждено Законом в ред. от ОЗ (млрд. руб.) Ожидаемое исполнение в 2013 году (млрд. руб.) Темп роста к 2012 году (в %) ДОХОДЫ, всего 56,854,0102,745,042,5100,0 Налоговые и неналоговые доходы 48,745,1106,937,233,7104,7 Безвозмездные поступления 8,18,985,67,78,885,4 РАСХОДЫ, всего 64,262,4114,349,248,1105,5 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) -7,4-8,4--4,2-5,6- в % к доходам без учета безвозмездных поступлений с учетом снижения остатков средств бюджета 8,411,3-8,613,6- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 15,817,3133,113,115,0145,6 в % к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 32,438,435,244,4

Департамент финансов Томской области Слайд 2 Основные параметры консолидированного бюджета в годах Наименование показателей Ожидаемое исполнение в 2013 году (млрд. руб.) Прогноз на 2014 год (млрд. руб.) Темп роста 2014 г. к 2013 г. (в %) ДОХОДЫ, всего 54,053,298,5 Налоговые и неналоговые доходы 45,150,2111,3 Безвозмездные поступления 8,93,033,7 Справочно: Доходы без учета целевых федеральных средств 47,053,2113,2 РАСХОДЫ, всего 62,456,590,5 Справочно: Расходы без учета целевых федеральных средств 51,056,5110,8 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -8,4-3,3- в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 11,3 (с учетом снижения остатков средств бюджета) 6,6-

Департамент финансов Томской области Слайд 3 Основные параметры областного бюджета в годах, млрд. рублей Наименование показателей Ожидаемое исполнение в 2013 году Проект на 2014 год Темп роста 2014 г. к 2013 г. (в %) Проект на 2015 год Проект на 2016 год Проект на 2014 год с учетом проекта ФБ на годы ДОХОДЫ, всего 42,542,9100,944,749,748,0 Налоговые и неналоговые доходы 33,739,9118,442,947,539,9 Безвозмездные поступления 8,83,034,11,82,28,1 РАСХОДЫ, всего 48,146,195,846,350,451,2 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -5,6-3,2--1,6-0,7-3,2 в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 13,6 (с учетом снижения остатков средств областного бюджета) 8,0-3,81,48,0 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 15,018, ,420,1 18,0 в % к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 44,445,1-45,342,345,1

Департамент финансов Томской области Слайд 4 Динамика государственного долга и долговой нагрузки областного бюджета в гг. Млрд. рублей

Департамент финансов Томской области Слайд 5 Основные приоритеты при формировании проекта областного бюджета 1.Исполнение Указов Президента РФ, в том числе выравнивание уровня зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы до средней в экономике области. 2.Гарантированное выполнение социальных обязательств. 3.Сохранение социальной направленности бюджета. 4.Господдержка реального сектора экономики и создание условий для развития Томской области и привлечения инвестиций. 5.Совершенствование межбюджетных отношений.

Департамент финансов Томской области Слайд 6 Исполнение Указов Президента Российской Федерации в годах Российской Федерации в годах Мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГО НА ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ, в том числе: 6 716,67 096,69 739,0 Выравнивание уровня зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы до средней в экономике области 3 809,66 464,89 057,6 Ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения 308,0978,0556,0 Поддержка семей с детьми 201,2225,4275,1 Расселение ветхого и аварийного жилья 171,0 Млн. рублей

Департамент финансов Томской области Слайд 6А Исполнение Указов Президента Российской Федерации в годах Российской Федерации в годах Выравнивание уровня зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы до средней в экономике области

Департамент финансов Томской области Слайд 7 Динамика ФОТ работников учреждений бюджетной сферы по консолидированному бюджету Томской области в годах Млрд. рублей

Департамент финансов Томской области Слайд 8 Динамика расходов на предоставление мер социальной поддержки в гг. Млрд. рублей

Департамент финансов Томской области Слайд 9 Млрд. рублей Динамика расходов на социальную сферу в годах 27,5 30,0 30,5 33,0

Департамент финансов Томской области Динамика расходов на поддержку отдельных отраслей экономики Слайд 10

Департамент финансов Томской области Структура межбюджетных трансфертов в гг. Слайд 11 Млн. рублей

Департамент финансов Томской области Слайд 12 Изменение межбюджетных отношений в 2014 году

Департамент финансов Томской области СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ!

Динамика расходов консолидированного бюджета Томской области на здравоохранение в 2009 – 2013 годах Млрд. рублей

Департамент финансов Томской области Динамика дефицита Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории Томской области и страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в годах Млрд. рублей