ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА СЕМЕЙ НА ГОДЫ 1

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Семей на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Семей на годы и утвержден на сессии городского маслихата от 21 декабря 2012 года 12/65-V (с внесенными изменениями от 3 мая 2013 года 16/88-V). Уважаемые посетители сайта! 2

Процесс разработки местного бюджета Не позднее 25 апреля тек. финансового года Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года В 2-х недельный срок после утверждения бюджета До 10 января Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Утверждение Бюджетных программ государственных органов 3

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Начинается 1 января Начинается 1 января Завершается 31 декабря 4

п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 101,5104,6105,4106,0 2. Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 102,0102,2102,5102,7 3. Индекс физического объема строительных работ, % к предыдущему году 101,0 101,5102,0 4. Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году 104,9104,0106,2108,0 5.Численность населения, тыс. чел.334,3337,7341,1344,5 6.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %6,05,9 5,8 8.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге1 618,01 731,01 852,01 982,0 9.Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге Основные показатели социально-экономического развития города Семей на годы 5

Бюджет города на годы, млн. тенге Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год I.Поступления, из них:22 211, , , ,1 Налоговые поступления10 256, , , ,3 Неналоговые поступления62,574,157,260,1 Доходы от продажи основного капитала290,1375,6134,9138,9 Поступления трансфертов и кредитов10 422, , ,27 809,6 Поступления займов Погашение бюджетных кредитов 712,1 1,4 334,5 2,2 0 2,2 0 2,2 Свободные остатки466,2303,900 II.Расходы , , , ,1 6

Поступления бюджета города Семей в 2013 году, млн.тенге 7

тыс.тенге Расходы бюджета города Семей Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ , , Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность , Образование , Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство , , Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование , Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения , Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность , Транспорт и коммуникации , Прочие , , Обслуживание долга175, Трансферты , ,100 Бюджетные кредиты ,100 Погашение займов

Основные направления расходования средств бюджета города Семей в 2013 году 9

Затраты на образование в 2013 году составляют 7 797,8 млн. тенге Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: приобретение и доставка учебников в школы – 76,1 млн. тенге; проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий – 17,9 млн. тенге; ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей – 74,0 млн. тенге; обеспечение оборудованием и программным обеспечением детей- инвалидов – 10,3 млн. тенге; оснащение учебным оборудованием кабинетов химии, биологии и мультимедийных в 17 школах – 66,8 млн. тенге; проведение капитального ремонта в 11 организациях образования – 91,7 млн. тенге; приобретение оборудования и мебели для столовых 47 школ – 43,5 млн.тенге; реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (в рамках государственной программы «Балапан») – 405,4 млн. тенге РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 10

71 организация Средние школы и школы-интернаты: 67 - Общеобразовательные школы 1 - Школа-интернат 2 - Вечерние школы 1 - Школа-сад 15 организаций Дошкольные учреждения: 13 - Ясли-сада 2 - Мини-центра 35 - Мини-центра при общеобразовательных школах 12 организаций Учреждения дополнительного образования: 8 - Школы 3 - Центры 1 - Клуб Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Семей 101 организаций образования 3 организации 3 – Профессиональные лицеи 11

Государственная адресная социальная помощь (2543 получателей) - 81,2 млн. тенге Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры и спорта в сельской местности (752 получателей) - 6,5 млн. тенге Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов - 293,7 млн. тенге Жилищная помощь (2592 получателей) - 37,1 млн. тенге Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому (253 получателей) – 52,5 млн. тенге Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 41,1 млн.тенге Государственные пособия на детей до 18 лет (1594 человек) - 23,9 млн.тенге Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2013 году 12

млн. тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства, всего 579,7625,9498,4518,9 из них: Поддержка культурно-досуговой работы175,2195,7167,3177,8 Содержание городских библиотек92,595,2100,5105,1 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 4,49,74,95,3 Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 40,238,739,6 Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание 47,2 Реализация региональных программ в сфере молодежной политики 15,517,214,215,2 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 2,622,33,03,2 Проведение спортивных соревнований на городском уровне 89,74,824,825,6 Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях 112,4195,196,999,9 13

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города Функционирование системы водоснабжения 67,2 млн. тенге содержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт Санитария и содержание мест захоронения 49,8 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Сохранение государственного жилищного фонда 3,7 млн.тенге - содержание арендного жилья Освещение населенных пунктов 245,2 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Благоустройство населенных пунктов 342,4 млн. тенге Устройство цветников, уходные работы за зелеными насаждениями, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта, содержание площадей, в т. ч. фонтанов, содержание площадок активного отдыха, охрана объектов подвесного моста и монумента «Сильнее смерти» Мероприятия по ЖКХ – 708,3 млн.тенге 14

Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1 152,9 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 68,0 млн.тенге Средний ремонт автодорог города 645,7 млн.тенге Содержание транспортной инфраструктуры 439,2 млн.тенге, в том числе: город – 431,2 млн.тенге, село – 8,0 млн.тенге 15

Общая сумма выделенных средств на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в 2013 году, с учетом внесенных изменений и дополнений, составила ,1 млн. тенге, в том числе: Общая сумма выделенных средств на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в 2013 году, с учетом внесенных изменений и дополнений, составила ,1 млн. тенге, в том числе: -за счет средств республиканского бюджета – 9 505,5 млн. тенге -за счет средств республиканского бюджета – 9 505,5 млн. тенге -за счет кредитов из республиканского бюджета - 321,6 млн. тенге -за счет кредитов из республиканского бюджета - 321,6 млн. тенге -за счет трансфертов из областного бюджета - 908,9 млн. тенге -за счет трансфертов из областного бюджета - 908,9 млн. тенге -за счет средств городского бюджета - 716,1 млн. тенге -за счет средств городского бюджета - 716,1 млн. тенге Реализация бюджетных инвестиционных проектов 16

Инвестиционные проекты 2013 года ,1 млн. тенге Инвестиционные проекты 2013 года ,1 млн. тенге По объектам образования – 137,4 млн. тенге По объектам образования – 137,4 млн. тенге По объектам жилищного хозяйства ,0 млн. тенге По объектам жилищного хозяйства ,0 млн. тенге По объектам коммунального хозяйства – 224,7 млн. тенге По объектам коммунального хозяйства – 224,7 млн. тенге По объектам водоснабжения – 1 255,4 млн. тенге По объектам водоснабжения – 1 255,4 млн. тенге По объектам транспортного комплекса – 251,7 млн. тенге По объектам транспортного комплекса – 251,7 млн. тенге По прочим объектам - 1,2 млн. тенге По прочим объектам - 1,2 млн. тенге Бюджетные инвестиционные проекты 17 По объектам теплоснабжения – 6 970,4 млн. тенге По объектам теплоснабжения – 6 970,4 млн. тенге По объектам спорта – 0,4 млн. тенге По объектам спорта – 0,4 млн. тенге

18 Отчет об исполнении бюджета города Семей на 1 мая 2013 года, млн. тенге Наименование г. 12 ПОСТУПЛЕНИЯ8 046,2 Налоговые поступления3 587,9 Неналоговые поступления46,5 Поступления от продажи основного капитала142,8 Поступления трансфертов4 168,1 Погашение бюджетных кредитов0,7 Поступления займов100,0 РАСХОДЫ7 981 Государственные услуги общего характера151 Оборона16,6 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 5,4 Образование2 415,8 Социальная помощь и социальное обеспечение370,8 Жилищно-коммунальное хозяйство1 251,3 Культура, спорт, туризм и информационное пространство275,3 Топливно-энергетический комплекс и недропользование2 736,5 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 48,3 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность32,1 Транспорт и коммуникации435,7 Прочие Обслуживание долга 200,3 0 Трансферты41,9 Погашение займов0