ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города Аксу на 2014 – 2016 годы (утвержденный бюджет) - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города Аксу на 2014 – 2016 годы (утвержденный бюджет)

2 Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета города Аксу на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; Проект бюджета города на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан,

3 ИсполнениеПланирование Схема бюджетного процесса Уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов Внесение изменений в сводный план финансирования Составление сводного плана финансирования Разработка прогноза социально- экономического развития и бюджетных параметров Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Формирование проекта бюджета города на плановый период Формирование годового отчета по исполнению бюджета города Утверждение бюджета города решением городского маслихата Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города решением городского маслихата Внесение изменений и дополнений в бюджет города

4 Процесс разработки местного бюджета Утверждение Бюджетных программ государственных органов Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Рассмотрение и определение проекта бюджета города на плановый период Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ До 30 мая текущего финансового года Не позднее 1 октября тек.финансового года Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года В 2-х недельный срок после утверждения бюджета До 10 января

5 БЮДЖЕТ ГОРОДА АКСУ НА ГОДЫ, МЛН. ТЕНГЕ Бюджет города - это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов п/п Наименование показателей2013 год2014 год2015 год2016 год I. Поступления, из них: 8579,85038,55655,26431,8 Налоговые поступления 4580,24957,45648,96425,2 Неналоговые поступления 7,75,55,76 Поступления от продажи основного капитала 59,60,6 Поступления трансфертов и кредитов 3453,175-- Свободные остатки 479,2 II. Расходы 8579,85038,55655,26431,8 Затраты 8398,75038,5 5645,26421,8 Погашение бюджетных кредитов 6,710 Приобретение финансовых активов 174,40 --

6 ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА АКСУ В 2013 ГОДУ, МЛН.ТЕНГЕ

7 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА АКСУ Наименование2013 год2014 год2015 год2016 год РАСХОДЫ - всего8829,55038,5 5645,26421,9 Затраты ,55645,26421,9 Государственные услуги общего характера396,7336,8323,9 Оборона23,738,7 Общественный порядок и безопасность32,528,628,5 Образование2918,22581,32906,73054,3 Социальная защита и обеспечение392332,5326,8 Жилищно-коммунальное хозяйство1514,9551,8403,4407 Культура, спорт и информационное пространство598,4377,8368,2358,2 Топливно-энергетический комплекс50,832,300 Сельское хозяйство и земельные отношения116, ,9 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 77,951,6 Транспорт и коммуникации105,2123,8129,9136,1 Прочие ,970 Трансферты57299,4863,61492,6 Бюджетные кредиты257,1000 Приобретение финансовых активов174,4000 млн.тенге

8 Структура расходов бюджета 2013 года

9 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Затраты на образование на 2014 год составили 2581,3 млн. тенге, Кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 61,6 млн. тенге; - проведение школьных олимпиад – 7,5 млн. тенге; - на капитальные расходы подведоственных государственных учреждений и организаций школ города и сельского региона, детских садов и внешкольных организаций - 54,0 млн.тенге; -ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сират), и ребенка (детей), оставщихся без попечения родителей) – 28,5 млн.тенге; - организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной -сельской местности – 14,3 млн.тенге;

10 69 организаций образования Школы: 22 – средние школы 2 – основные школы 9 – начальных школ 33 организации Дошкольные учреждения: 13 – детских садов 23– мини-центра при 23 общеобразова - тельных школах 3 организации Учреждения дополнительного образования: 1 – станция юных натуралистов 1 – школа – искусств 1 – дом детского творчества

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2014 ГОДУ - Общественные работы (400 безработных) – 45,6 млн.тенге; - Профессиональная подготовка и переподготовка безработных (60 чел) – 2,6 млн.тенге; - Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения (100 социальных рабочих мест и 80 мест молодежной практике) – 21,4 млн.тенге; - Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветерина- рии в сельской местности в соответствии с законодательством РК (890 получателей)- -8,1 млн.тенге; - Государственная адресная социальная помощь (250 получателей) – 2,0 млн.тенге; - Оказание жилищной помощи (3100 получателей) – 40,0 млн.тенге; -- Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов - 89,7 млн.тенге; - Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому (67 детей) – 2,7 млн.тенге; - Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства (10 койко – мест) – 13,6 млн.тенге; - Государственные пособия на детей до 18 лет (550 получателей) – 2,8 млн.тенге; -- Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами (154 получателя) и предоставление услуг специалистами жестового языка, (40 получ.) индивидуальными помощниками ( 80 получателей) – 20,2 млн.тенге;

12 Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы на культуру, спорт, молодежную политику и информационное пространство, всего 493,1334,7 из них: Проведение мероприятий по спорту193,867,8 Проведение культурных мероприятий230,9195,8 Библиотеки3335,6 Информационное пространство и молодежная политика 35,435,5 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

13 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НА 2013 ГОД Функционирование системы водоснабжения 27,2 млн. тенге содержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт Функционирование системы водоснабжения 27,2 млн. тенге содержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт Санитария и содержание мест захоронения 64,2 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Санитария и содержание мест захоронения 64,2 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Сохранение государственного жилищного фонда 23,4,0 млн.тенге содержание 8 объектов социального арендного жилья Сохранение государственного жилищного фонда 23,4,0 млн.тенге содержание 8 объектов социального арендного жилья Освещение населенных пунктов 166 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Освещение населенных пунктов 166 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Благоустройство населенных пунктов 261,4 млн. тенге работы по уходу за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, декоративное озеленение города, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта изготовление и содержание социальных реклам, содержание фонтанов Благоустройство населенных пунктов 261,4 млн. тенге работы по уходу за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, декоративное озеленение города, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта изготовление и содержание социальных реклам, содержание фонтанов Мероприятия по ЖКХ 542,2 млн.тенге

14 Профессиональный лицей 3 Профессиональный лицей 19