Расходование районного бюджета в 2011 году и утвержденный бюджет на 2012 год

Расходование районного бюджета Расходы 2011 год, тыс. руб % от общих расходов 2011 года Утверждено на 2012 год тыс. руб Потребность на 2012 год тыс. руб % от потребно сти Всего , , ,660,1 В том числе: Заработная плата с начислениями ,253, ,0 100,0 Коммунальные услуги, обслуживание котельных 50310,618,326000,059250,043,9 Питание 31344,011,46300,037186,216,9 Прочие расходы 45927,216,722302, ,422,3 Кредиторская задолженность на г ,6

Расходы районного бюджета в 2011 г Расход районного бюджета в 2011 году составил ,0 т.р.: Заработная плата с начислениями – ,2 т.р. Коммунальные услуги – 50310,6 т.р. Питание – 31344,0 т.р. Прочие затраты – 45927,2 т.р. Кредиторская задолженность на составила 23990,6 т.р.

Расходы районного бюджета в 2011 г, в %

Районный бюджет 2012 года Районный бюджет на 2012 год утвержден в сумме ,3 т.р. 77,8 %

Районный бюджет в 2012 г Заработная плата с начислениями Выделено159580,0 т.р. Необходимо159580,0 т.р. Коммунальные услуги Выделено26000,0 т.р. Необходимо59250,0 т.р.

Районный бюджет в 2012 г Питание Выделено6300,0 т.р. Необходимо37186,2 т.р. Прочие затраты Выделено22302,3 т.р. Необходимо100195,4 т.р.

Районный бюджет 2012 года 43,9% 16,9%

Коммунальные услуги Тарифы на коммунальные услуги на 1-е полугодие года не изменились. Расходы за 2011 год составили 41533,6 т.р.

Отопление Оплата за 2011 год составляет 20633,4 т.р. Расходы 2011 года – 9962,52 Гкал (Утвержденный лимит – 9676,13 Гкал) Перерасход составил 286,39 Гкал или 662,7 т.р. Рост объемов сложился по причине снижения среднемесячной температуры в марте и апреле 2011 года, в связи с чем отопительный сезон в школах и учреждениях дополнительного образования был продлен до года,а в детских садах до года.

Водоснабжение Оплата за 2011 год составляет 4265,3 т.р. Расходы 2011 года – 64512,18 м 3 (Утвержденный лимит – м 3 ) Экономия составила 6936,82 м 3 или 3298,2 т.р.

Электроэнергия Оплата за 2011 год составляет 11596,0 т.р. Расходы 2011 года – 2563,4 т.кВт час (Утвержденный лимит – 2550,8 т.кВт час) Перерасход составил 12,6 т.кВт час или 71,1 т.р.

Газоснабжение Оплата за 2011 год составляет 5038,8 т.р. Расходы 2011 года – 1069,88 т. м 3 (Утвержденный лимит – 1174,46 т. м 3 ) Экономия составила 104,58 т. м 3 или 485,9 т.р.

Услуги по содержанию имущества Вывоз твердых бытовых отходов – оплата за 2011 год составляет 813,8 т.р. Расходы 2011 года- 2372,25 м 3 (Утвержденный лимит – 2175 м 3 ) Перерасход составил 197,25 м 3 или 67,7 т.р. Эксплуатация и обслуживание котельных, техническое обслуживание электрооборудования, газового оборудования, водопроводной сети, системы отопления – расходы в 2011 году 7963,3 т.р.