ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Докладчик: министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна март 2012 год Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год

2 3 Повышение уровня самообеспеченности бюджета Ставропольского края Повышение результативности бюджетных расходов, качества управления бюджетными средствами Исполнение принятых расходных обязательств 1 Схема 2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2011 году Проведение активной долговой политики 4 Совершенствование межбюджетных отношений 5

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Фактическое исполнение План 2011года Отклонение от плана % исполнения Схема 3 млн.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,3 Безвозмездные поступления , , ,9 115,1% Налоговые и неналоговые доходы , , ,3 96,6% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 47,4 % ,6 104,5% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 52,6 %

Схема 4 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2010 – 2011 годы 107,6 % 108,2 % 119,6 % 109,1 % млн.рублей

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год ,4 115,14 080, ,3 106,6 Дотация 36, , ,3 706,3 Фонд компенсации 12, , ,0 103,5132,1 Фонд софинан - сирования 35, , ,8 148,93 590,7 Прочие 15, , ,2 93,3- 348,2 Безвозмездные перечисления Схема 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год млн.рублей Кассовое исполнение Уточненный план Утверждено законом 105,9%89,1% , , ,3 Схема 6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Схема 7 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы Прочие Социальное обеспечение Безвозмездные перечисления бюджетам Коммунальные услуги Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Продукты питания Обслуживание и погашение государственного долга проценты

млн. рублей Кредиторская задолженностьПросроченная задолженность 92,5 60,1 412,7 51, год 2011 год ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в годах Схема 8

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Всего остатков 2 928,6 100% 5 234,5 100% Средства от платных услуг и целевых поступлений (аренда, лизинг и др.) 214,87,3% 396,07,5% Федеральные средства 1 408,4 48,1% 4 640,5 88,7% остаток на г. остаток на г. остаток на г. остаток на г. Приложение 1 Средства краевого бюджета 1 305,4 44,6% 198,03,8% млн. рублей Схема 9

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Схема 10 план 2011 года факт 2011 года Банковские кредиты 6 964,0 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 2 801,5 Банковские кредиты 5 074,0 Бюджетные кредиты из фед. бюджета 3 051,5 Гарантии 535,6 Всего – ,8 Всего – 8 666,1 млн. рублей Гарантии 3 493,3

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ за 2011 год млн.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ , ,4 Безвозмездные поступления , , ,5 96,9 % Налоговые и неналоговые доходы , ,3 +303,5 101,8 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 65,8 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 34,2 % Фактическое исполнение План года Отклонение от плана % исполнения Схема ,0 98,6 %

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯза 2011 год ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ за 2011 год Схема 12

Схема 13 ЗАМЕНА ДОТАЦИИ ИЗ КРАЕВЫХ ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ в 2011 году млн.рублей Наименование показателя Всего Городские округа Муниципальные районы Поселения Количество муниципальных образований Сумма заменяемой дотации 328,5818,96308,081,54 Фактически получено налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ 393,9622,25369,532,18 Количество муниципальных образований, получивших налоговые доходы выше расчетной дотации Сумма дополнительно полученных доходов 65,953,8461,450,66 Количество муниципальных образований, получивших налоговые доходы ниже расчетной дотации Сумма потерь доходов -0,57-0,55--0,02 Количество муниципальных образований, получивших налоговые доходы на уровне расчетной дотации 1--1

Схема 14 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА млн.рублей Наименование показателя Исполнено за 2011 год Доля в структуре Исполнено за 2010 год Доля в структуре Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов 6 112,919,25 423,818,7 Субсидии 6 693,921,07 236,124,9 Субвенции ,253, ,654,8 Иные межбюджетные трансферты 1 895,86,0474,41,6 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 13,6-13,5- ИТОГО ,4100, ,4100

млн. рублей , ,8 Местные бюджеты, всего , ,2 Уточнённый план на 2011 г. ОТЧЕТ 2011 г. % исполнения ,392,0 96,0 89,3 88, , , ,6 Муниципальные районы Городские округа Поселения Схема 15 ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО РАСХОДАМ за 2011 год

Установление показателей эффективности использования субсидий Схема 16 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств

2 3 Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета Эффективность расходов по отдельным направлениям Повышение эффективности государственных услуг 1 Схема 17 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

1. Осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период Схема 18 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 2. Развитие налоговой базы: - краевая межведомственная комиссия по контролю за поступлением доходов в краевой бюджет - анализ ставок налогообложения - оценка эффективности льгот по уплате налогов 3. Качество управления бюджетными ресурсами

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ Оптимизация структуры органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления, численности служащих Отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов Мониторинг качества финансового менеджмента Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Программы реформирования муниципальных финансов/ повышения эффективности бюджетных расходов Схема 19

ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА за 2010 год Схема 20 Наименование ведомства Министерство культуры Ставропольского края Управление ветеринарии Ставропольского края Министерство образования Ставропольского края Управление ЗАГС Ставропольского края Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 2,042,04 1,991,99 1,961,96 1,951,95 1,931,93 Сводная оценка, балл

Схема 21 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ за 2010 год балл

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Схема 22 Координация деятельности ОИВ и ОМСУ края по реализации Федерального закона от г. 83-ФЗ Актуализация перечня государственных услуг (работ) Методология определения расчетно- нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) Регламентация предоставления (исполнения) государственных услуг (функций)

КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Схема 23 Взыскано администрат ивных штрафов – 24 тыс. рублей Проведение семинаров Общая сумма выявленных нарушений – 1 284,8 млн. рублей Координация деятельности контрольных служб Осуществлено 110 контрольных мероприятий, из них 37 ревизий и 73 проверки

СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ Схема ,0 388,4 492,1 149, год 2011 год млн.рублей Нецелевое использование Неэффективное использование 218,4 35,2 425,3 Нецелевое использование Неэффективное использование Нарушение 94-ФЗ 286,6 Нарушение 94-ФЗ Нарушения учета и отчетности 446,0 115,8 Нарушение в области использования имущества 30,1 Прочие финансовые нарушения 69,7 Нарушение в области использования имущества Прочие финансовые нарушения 331,7

Повышение квалификации - 12 семинаров, 13 совещаний, 4 учебно-методических занятия - количество слушателей – 3539 чел. Правовая деятельность судебных процессов - отработано 67 исполнительных документов Организационная деятельность - подготовлено 115 НПА, в том числе 14 законопроектов края - экспертиза 639 НПА - проведено 4 заседания коллегии - корреспонденция: входящая – единиц, исходящая единиц Схема 25 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ