УФК по Оренбургской области Внедрение системы ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской федерации в Оренбургской области

Функционирование Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Выступление Вр.и.о. руководителя УФК по Оренбургской области Л.Б. Арцыбашевой УФК по Оренбургской области

Интернет – порталы и сайты Интернет-портал (от лат. porta ворота) информационная система, обеспечивающая пользователям единый авторизованный персонифицированный доступ (и взаимодействие) к внутренним и внешним информационным ресурсам и позволяющая объединять в единое пространство информацию из различных источников (информационных систем).ворота Сайт совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации, объединённые под одним адресом (доменным именем). В отличие от сайта портал реализует возможность интеграции различных систем, доступ к нескольким базам данных, персонифицированный доступ к информационным сервисам и прочее. Сайт содержит только внутренние ссылки на страницы этого же сайта либо других сайтов) УФК по Оренбургской области

Официальные сайты и порталы, разработку и (или) ведение которых обеспечивает или планирует обеспечивать Федеральное казначейство Официальный сайт Российской Федерации для размещения государственными и муниципальными заказчиками информации о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг (ООС) Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях Сайт для размещения государственными корпорациями (компаниями), субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса информации о размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг Единый портал бюджетной системы Российской Федерации УФК по Оренбургской области

Единый портал бюджетной системы РФ Организация «единого окна» для доступа к сервисам Федерального казначейства Федеральное казначейство Подсистема интеграции Органы исполнительной власти Учетные системы ФК Государственные (муниципальные) учреждения Гражданское общество Система управления кадрами и расчета заработной платы (УК) Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов Система размещения государственного заказа (РГЗ) Система управления имуществом (УИ) Официальный сайт для размещения информации об учреждениях Централизованная система бюджетного учета и отчетности (СБУ) Единые информационные базы и реестры УФК по Оренбургской области

Единый портал бюджетной системы РФ Операции, доступные пользователю с соответствующими полномочиями Объединение Интернет-ресурсов в сфере управления государственными финансами Федеральное Казначейство УУЦ ФК (Уполномоченный Удостоверяющий центр ФК) Пользователи Универсальный сертификат ЭЦП, одержит информацию о полномочиях пользователя Единая система контроля доступа Использование технологии однократного входа, позволяющей переходить из одного раздела в другой без повторной авторизации Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя ГК, субъекта естественной монополии и др. Операции, доступные пользователю с полномочиями госзаказчика Личный кабинет Заказчика ГК, субъекта естественной монополии и др Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя ГК, субъекта естественной монополии и др Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг (ООС) Личный кабинет Госзаказчика Операции, доступные пользователю с полномочиями госзаказчика Операции функциональных подсистем портала в зависимости от полномочий пользователя Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях Личный кабинет ответственного представителя гос(мун) учреждения Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя гос (мун) учреждения Операции, доступные пользователю с полномочиями ответственного представителя гос (мун) учреждения УФК по Оренбургской области

Достоинства ППО КПЭ Использование ЭЦП Ведение электронного архива Рассчитана для работы с большим объемом информации Создаются условия для проведения оптимизации организационно- функциональной структуры УФК по Оренбургской области

Базовые и ключевые показатели Показатели разработаны по шести направлениям: кассовая позиция бюджета исполнение расходной части бюджета исполнение доходной части бюджета межбюджетное регулирование источники финансирования дефицита бюджета общие показатели эффективности Показатели разработаны по шести направлениям: кассовая позиция бюджета исполнение расходной части бюджета исполнение доходной части бюджета межбюджетное регулирование источники финансирования дефицита бюджета общие показатели эффективности базовые показатели получены из учетных систем (УФК/ОФК/ЦА ФК) и внешних источников данных ключевые показатели рассчитываются на основании базовых по определенным в системе правилам расчета. базовые показатели получены из учетных систем (УФК/ОФК/ЦА ФК) и внешних источников данных ключевые показатели рассчитываются на основании базовых по определенным в системе правилам расчета. УФК по Оренбургской области

Базовые и ключевые показатели Базовый показатель ПБ101 - Оборотная кассовая наличность: Оборотная кассовая наличность – установленный пороговый остаток денежных средств на счете бюджета. Базовый показатель ПБ101 - Оборотная кассовая наличность: Оборотная кассовая наличность – установленный пороговый остаток денежных средств на счете бюджета. Ключевые показатели КП 101 – Остаток денежных средств Отклонение остатка денежных средств на счетах бюджетов от пороговых значений (%) Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в общем остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по планам платежей в общем остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по планам платежей в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%) Сравнение остатка средств на счетах по учету средств от приносящей доход деятельности и остатка средств на счетах бюджетов (%) Ключевые показатели КП 101 – Остаток денежных средств Отклонение остатка денежных средств на счетах бюджетов от пороговых значений (%) Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в общем остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по зарегистрированным платежным документам клиентов в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по планам платежей в общем остатке средств на банковских счетах (%) Доля денежных обязательств по планам платежей в разрешенном к использованию остатке средств на банковских счетах (%) Сравнение остатка средств на счетах по учету средств от приносящей доход деятельности и остатка средств на счетах бюджетов (%) УФК по Оренбургской области

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ (КПЭ) АС ФК УФК по Орен- ой обл. АС ФК УФК -2 АС -ЦАФК ЦАФК Внешние данные: Минфин Росстат Субъекты РФ и т.п. Учетные системы ФК ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (обновляется на ежедневной основе) Много- пользовательска я система КПЭ: Универсальная форма Базовые показатели Ключевые показатели Графические визуализации Дополнительные функции анализа Рабочий стол Показатели Сигналы Преднастроенные отчеты Регламентные отчеты ЦАФК Минфин УФК Органы гос.власти Прочие внешние пользователи УФК по Оренбургской области

Система КПЭ сегодня позволяет: проводить оперативный анализ исполнения федерального бюджета в разрезе ГРБС/ГАДБ/ГАиФ, федеральных целевых программ; проводить оперативный сравнительный анализ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на основе сопоставимых данных; создавать предупредительные сигналы (оповещения) для оперативного информирования о «критических» ситуациях в ходе исполнения бюджета; настраивать Рабочий стол под каждого пользователя для оперативного мониторинга важных показателей и сигналов (оповещений) по исполнению бюджета любого уровня. УФК по Оренбургской области

Версия системы КПЭ для IPad УФК по Оренбургской области

Требования для организации работы КПЭ УФК по Оренбургской области

Требования, предъявляемые к рабочим станциям и СКЗИ Процессор желательно 2-х ядерный с частотой не менее 1 GHz или 1-ядерный с частотой не менее 1,8 GHz Оперативная память желательно 2 Гб (не менее 1 Гб) Монитор разрешение экрана: желательно не менее 1280х800 диагональ: желательно не менее 19 Операционная система Windows XP Дополнительное ПО Браузер Mozilla Firefox версии 3.6 или выше Internet Explorer 7.0 или выше; Microsoft Office версии 2000 или выше; Adobe Acrobat Reader версии 9 или выше; Adobe Flash Player версии 10 или выше УФК по Оренбургской области

Дистрибутив СКЗИ «Континент-АП»; Ключи аутентификации и сертификаты СКЗИ «Континент-АП»; Инструкцию по установке сертификатов и соответствующих параметров для настройки СКЗИ «Континент-АП»; Дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP», и лицензии к нему в количестве равному числу АРМ, предназначенных для работы с системой КПЭ Требования, предъявляемые к рабочим станциям и СКЗИ УФК по Оренбургской области

Необходимость создания и развития системы «Электронный бюджет»: Разграничение полномочий между публично-правовыми образованиями с закреплением за ними расходных обязательств и доходных источников; переход на среднесрочное бюджетное планирование; контроль за целевым использованием бюджетных средств; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; создание условий для повышения эффективности оказания государственных(муниципальных) услуг (выполнения работ), в т.ч. посредством изменения порядка финансового обеспечения государственных(муниципальных) заданий. Разграничение полномочий между публично-правовыми образованиями с закреплением за ними расходных обязательств и доходных источников; переход на среднесрочное бюджетное планирование; контроль за целевым использованием бюджетных средств; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; создание условий для повышения эффективности оказания государственных(муниципальных) услуг (выполнения работ), в т.ч. посредством изменения порядка финансового обеспечения государственных(муниципальных) заданий. УФК по Оренбургской области

Спасибо за внимание! УФК по Оренбургской области