Об итогах внутренних аудитов СМК университета ( учебный год) Отчет заслушан на расширенном ректорате г. Отдел менеджмента качества образования

Проведение внутренних аудитов В период с сентября 2011 г. по май 2012 г. в МарГУ было проведено 6 внутренних аудитов СМК МарГУ (5 плановых, 1 внеплановый): Аудит факультета технологии и г. профессионального образования Аудит готовности СМК университета с г. по г. к надзорному аудиту Аудит выполнения КД и ПД по результатам г. надзорного аудита Аудит процесса «Социальная поддержка г. студентов и сотрудников вуза» Аудит процесса «Воспитательная и г. внеучебная работа с обучаемыми» Аудит процессов СМК: «Реализация основных с г. по г. образовательных программ», «Мониторинг и измерение продукции»

Нормативная база внутренних аудитов СМК Международный стандарт ИСО 9001:2008 РК Руководство по качеству ДП СМК Внутренний аудит ДП СМК Управление несоответствиями ДП СМК Улучшение. Управление корректирующими и предупреждающими действиями План внутренних аудитов на учебный год Приказы ректора 433-А от , 438-А от , 25-А от , 69-А от , 141-А от Программы аудитов

Объекты аудитов 94 структурных подразделения (из них 80 учебных и 14 обеспечивающих), в том числе в составе аудитов процессов - 46 подразделений процессы СМК: - Социальная поддержка студентов и сотрудников вуза - Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми - Реализация основных образовательных программ - Мониторинг и измерение продукции

Основная цель аудитов - оценка соответствия деятельности подразделений и процессов установленным требованиям Критериями внутреннего аудита выступали требования МС ИСО 9001:2008 внешних нормативных актов законодательства РФ в области образования внутренних локальных актов

Чёткую организацию аудита на местах и оперативное предоставление свидетельств аудита продемонстрировали следующие подразделения: ЮрФ ИФУ ИООиИС Деканат ФКИ Кафедра социально-культурных технологий Дирекция АТИ Кафедра зоотехнии Кафедра генетики, разведения и воспроизводства животных Кафедра механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции Кафедра дошкольной и социальной педагогики ФПП Кафедра иноязычной речевой коммуникации ФМО Деканат ФМФ Кафедра математики и методики обучения математике Кафедра теоретической и прикладной физики Кафедра анализа, финансов и статистики ИЭУиФ Деканат ФФКСиТ Деканат ФТиПО Кафедра русской и зарубежной литературы ФФЖ

Общее количество несоответствий 810 Количество несоответствий в среднем на 1 подразделение (на г.) 8,6 Количество неустраненных несоответствий (на г.) 69 (8,5%) из них: - в стадии устранения по плану не устранены в срок - 7 Результаты аудитов

Диаграмма распределения несоответствий и наблюдений по ИСО 9001:2008

Повторяющиеся несоответствия и наблюдения по МС ИСО 9001:2008 п. 4.2 Требования к документации 1 Нарушаются требования к оформлению записей по качеству: журналов, планов работы подразделений, экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов 2 Не составляются перечни объектов управления СМК (документов, записей, оборудования, средств измерения и др.) п. 5.4 Планирование. Цели в области качества 3 Цели в области качества не соответствуют принципам, определённым в Политике университета и представляют собой мероприятия, связанные с текущей работой п. 7.5 Производство и обслуживание 4 Наличие пропусков занятий студентами по неуважительной причине 5 Несвоевременное начало и окончание занятий преподавателями п. 8.2 Мониторинг и измерение 6 Данные измерений и мониторинга не используются для выявления тенденций процессов 7 В протоколах заседаний кафедр и УС факультетов/институтов отсутствуют записи по анализу динамики процессов (результатов промежуточных аттестаций, ГЭК, ГАК, результатов практик и др.) 8 Не прослеживается система контроля ВСР студентов со стороны деканатов/дирекций, зав. кафедрами п. 8.5 Улучшение 9 Не осуществляется самопроверка по результатам проведённых аудитов смежными подразделениями

Проблемные области, выявленные по результатам аудитов 1 Не ко всем объектам управления вуза установлены требования в полном объёме (согласно стандарта МС ИСО 9001:2008) 2 Наличие повторяющихся несоответствий 3 Необходимость принятия управленческих решений по результатам внутренних аудитов на уровне высшего руководства

Мероприятия по улучшению деятельности 1 Устранение всех выявленных несоответствий 2 Выполнение плана корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК МарГУ

Благодарю за внимание!