1 1 Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2010 год Докладчик - и.о.министра финансов Пермского края О.В.Антипина 16 июня 2011 года 1

2 2 2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 50 ЗПК от ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» Постановления ЗС ПК от «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края»

3 3 I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

4 4 I. Исполнение консолидированного бюджета края Общие характеристики (млн.руб.) НаименованиеФакт годФакт 2010 /факт 2009, % План (уточ.) Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,1 88,2 101,9 104,7 4

5 55 Наименование субъектов РФ 2008 год2009 год2010 год2010/ 2009, % всего, млн. руб. местовсего, млн. руб. местовсего, млн. руб. местовсего, млн. руб. Республика Татарстан Свердловская область Республика Башкортостан Самарская область Нижегородская область Пермский край Челябинская область Удмуртская Республика Кировская область ,5 115,6 105,0 118,4 102,9 101,9 113,3 124,0 119,4 5 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за годы

6 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за годы тыс. руб.

7 777 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за годы Наименование субъектов РФ 2008 год2009 год2010 год2010/ 2009, % всего, млн. руб. местовсего, млн. руб. местовсего, млн. руб. местовсего, млн. руб. Республика Татарстан Свердловская область Республика Башкортостан Нижегородская область Самарская область Пермский край Челябинская область Удмуртская Республика Кировская область ,9 108,6 104,2 106,3 109,9 104,7 117,9 110,2 112,9

8 I. Исполнение консолидированного бюджета края Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за годы тыс. руб.

9 9 II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

10 II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн.руб.) Наименование2009 год2010 годФакт 2009 /факт 2010, % Факт%План (уточ.) Факт% ВСЕГО ДОХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) ,9 88, ,9 88,7 105,5 102,6 79,7 10

11 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн.руб. Показатели2009 год факт 2010 годРост/снижение, % уточнен. бюджет фактк 2009 г.к уточнен. бюджету 2010 г. Налоговые, неналоговые доходы ,1110,2 - налог на прибыль организаций ,5120,0 - НДФЛ ,2101,0 - акцизы ,4104,7 - налоги на имущество ,199,6 - налог на добычу полезных ископаемых ,7103,2 - доходы от использования имущества ,5111,1

12 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн.руб.

13 II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн.руб. показатели 2009 год2010 год % исполнен ия к уточнен. бюджету факт % исполне ния уточнен бюджет факт Всего расходы , ,7 - текущие расходы , ,8 -целевые программы , ,9 - инвестиционные расходы (без региональных проектов) , ,3 - ФФПМР (ГО) , ,8 - резерв выравнивания16100, ФФПП263100, ,0 - региональные проекты (с учетом остатков прошлых лет) , ,0

14 II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн.руб. Показатели 2009 г. факт 2010 год Процент исполнен ия 2010 год уточненфакт Всего инвестиционные расходы ,5 КИП РР ,1 КИП автодорожного строительства ,6 Завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения РФСР ,0

15 II. Исполнение краевого бюджета Капитальное строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения ,0

16 II. Исполнение краевого бюджета Информация о расходах краевого бюджета на строительство объектов дорожного хозяйства в гг., млн. рублей

17 II. Исполнение краевого бюджета Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края за гг. (млн. руб.) утверждено законом утверждено постановлением Правительства Пермского края % средств, распределенных постановлением Правительства ПК фактическое финансирова ние % исполн ения остаток неиспользован ных средств на конец года 1234=3/256=5/37 Всего ,531538, Всего , , Всего , , Всего , , Всего , ,52844 Итого за 5 лет* ,5** Итог за 5 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных средств на конец предыдущего года. ** - Остаток средств ФСР на года, подлежащий распределению по проектам.

18 II. Исполнение краевого бюджета Информация по исполнению приоритетных региональных проектов, млн.руб. Наименование проектаУтверждено по бюджету на год Утверждено постановлениями Правительства ПК объем оплаченных работ % исполнения Достойное жилье* ,2 Новая школа* ,9 Качественное здравоохранение * ,3 Муниципальные дороги* ,9 Сельское жилье*261765,4 Инвестиции* ,0 Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы * ,2 Резерв*1 578** ВСЕГО ,0

19 II. Исполнение краевого бюджета Кредиты, предоставленные из краевого бюджета в 2010 году на строительство объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Наименование МОСумма кредита, млн.руб. Срок, лет Цель Пермский МР753Строительство спортивного комплекса д.Кондратово Чусовской МР50,93Строительство спортивно- оздоровительного комплекса г.Чусовой Сивинский МР115,93Строительство школы на 500 учащихся с бассейном

20 II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков Показатель2009 год2010 годТемп роста Количество заключенных договоров 190 (+ 21 договор, заключенные в 2008 г. и переходящие на 2009 г.) 15 (+ 3 договора, заключенные в 2009 г. и переходящие на 2010 г.) 7,9 Среднемесячное размещение, млн.рублей ,152,5 Средневзвешенная ставка размещения, % годовых 8,93%5,22%58,5 Объем доходов от размещения, млн.рублей 1 655,1844,651,0

21 II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету средств краевого бюджета, млн. рублей Наименование2009 год2010 год Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего Средства на едином счете краевого бюджета Средства, размещенные на банковских депозитах Остатки средств краевого бюджета на конец года, не подлежащие распределению Остатки, возможные к распределению

22 Спасибо за внимание! 22