Докладчик: Исполняющий обязанности директора департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Минькин Александр Иванович «Об основных результатах деятельности департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области в 2011 году и задачах на 2012 год» Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Прогноз изменения тарифов и оптовых цен на услуги естественных монополий в 2012 году Оценка 2011Прогноз 2012 Электроэнергия (отпущенная, в %) рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей в среднем за год к предыдущему году 113, , ,5 рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей, исключая население, в среднем за год к предыдущему году 113, , рост регулируемых тарифов для населения, в среднем за год к предыдущему году индексация регулируемых тарифов с июля 6% рост регулируемых тарифов сетевых организаций, в среднем за год 111,5-112,5 106 июль 11% Тепловая энергия 112, ,8 регулируемые цены, в среднем за год к предыдущему году индексация регулируемых тарифов с июля и сентября по 6% Газ природный (оптовые цены ) регулируемые цены для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году 115,3 107,5 предельный рост цен для всех категорий потребителей, кроме населения115107,1 индексация на начало периода с июля 15% для населения 117,2 янв. 5% апр. 9,5% 110,4 с июля 15% индексация на начало периода Железнодорожные перевозки грузов в среднем за год к предыдущему году индексация регулируемых тарифов с января 6% 1

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Прогнозный рост совокупного платежа граждан по видам коммунальных услуг в 2012 году Типовой набор услуг (централизованное теплоснабжение и ГВС) Виды коммунальных услуг Рост% Отопление (доля 39%)100 ГВС (доля 19%)100 Электроснабжение (доля 14%) 100 Газоснабжение (12%)100 Холодное водоснабжение (8%) 100 Водоотведение (8%)100 Рост совокупного платежа за коммунальные услуги составит 100,0%. I полугодие 2012 года Типовой набор услуг (при централизованном теплоснабжении, ГВС) Виды коммунальных услуг Рост % Отопление (доля 39%)112,4 ГВС (доля 19%)112,4 Электроснабжение (доля 14%) 106,0 Газоснабжение (12%)115,0 Холодное водоснабжение (8%) 112,4 Водоотведение (8%)112,4 II полугодие 2012 года Ограниченный набор услуг (децентрализованное теплоснабжение) Виды коммунальных услуг Рост % Отопление (доля 3%)112,4 ГВС (доля 2%)112,4 Электроснабжение (доля 2%) 106,0 Газоснабжение (91%)115,0 Холодное водоснабжение (1%) 112,4 Водоотведение (1%)112,4 Тарифы сохраняются на уровне 2011 года: природный газ – 100 % электроэнергия – 100 % тепловая энергия – 100 % водоснабжение % водоотведение – 100 % Индексация в июле 2012 года: природный газ – 115,0% электроэнергия – 106,0 % тепловая энергия – 106,0 % водоснабжение - 106,0 % водоотведение – 106,0 % Доп.прирост в сентябре 2012 года: тепловая энергия - 6,0 % водоснабжение - 6,0 % водоотведение - 6,0 % Рост совокупного платежа за коммунальные услуги составит 112,0%. Рост совокупного платежа за коммунальные услуги составит 114,7%. 2

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию в среднем по Ярославской области гг. без НДС Показатель2010 год2011 год (по состоянию на ) 2012 год (с 1 января) 2012 год (с 1 июля) 2012 год (с 1 сентября) средний тариф % роста *средний тариф % роста*средний тариф % роста*средний тариф % роста*средний тариф % роста* Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал 800,09112,98910,66113,82910,66100,0964,02105,861029,12113,01 * - % роста к предыдущему году Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 3

Количество теплоснабжающих организаций (ТСО) по результатам тарифного регулирования на 2012 год (с учетом объемов полезного отпуска тепловой энергии) Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 4 ПоказательПериодТСО с объемом полезного отпускаВсего на 2012 год до 2 тыс. Гкал 2-10 тыс. Гкал тыс. Гкал свыше 100 тыс. Гкал Количество ТСО, шт Доля, % Средний уровень тарифа на тепловую энергию на 2012 год*, руб./Гкал (без НДС) , , ,61842,35910, , , ,96896,19964, , , ,87950, ,12 * с учетом комбинированной выработки; с учетом прибыли на капитальные вложения, учтенной в составе тарифов.

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Средний уровень тарифов на тепловую энергию по видам топлива, 2011 – 2012 гг 5

(руб./т без НДС) НаименованиеУчтено в тарифах 2011года с учетом транспортировки (по мониторингу решений SUMMARY.WAR M.2011YEAR) Фактическая средняя цена за 1 пол.2011года с учетом транспортировки (по мониторингу топлива WARM.TOPL.Q2.2011) Фактическая цена 4 кв.2011 года без учета транспортировки Учтено в тарифах на 2012 год с учетом транспортировки Расчет цены в тарифах 2012 года Мазут7 589, , , ,02гр.3 *1,06 Индекс роста к тарифу 2011 года Х1,140Х1,208Х Дизельное топливо16 781, , , ,85гр.3 *1,06 Индекс роста к тарифу 2011 года Х1,269Х1,345Х Уголь2 741, , , ,64 гр.3 *1,102 Индекс роста к тарифу 2011 года Х1,189Х1,310Х Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Анализ обоснованности учета в составе тарифов на тепловую энергию на 2012 год цен на топливо: 6

(руб./МВт.ч без НДС) НаименованиеДиапазон ЧЧИУровень напряженияСредневзвешенная цена по Ярославской области ВНСН 1СН 2НН Учтено в тарифах 2010 года от 7000 часов и выше 2 133, , , ,31Х Фактические цены декабря 2010 года от 7000 часов и выше 2 303, , , ,84Х Учтено в тарифах 2011 года (с индексом 1,15 к тарифам 2010 года) от 7000 часов и выше 2 453, , , , ,62 Прогнозные цены на 2011 год от 5501 до 6000 часов 2 857, , , ,53Х Учтено в тарифах 2012 года (с 01 июля) (прогнозные цены 2011 года* 1,16 (индекс при расчете на период с )) от 5501 до 6000 часов 3 315, , , , ,94 Индекс роста к тарифу 2011 годаX1,3511,3941,3321,3031,342 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Анализ обоснованности учета в составе тарифов на тепловую энергию на 2012 год цен на электроэнергию: 7

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 8

п.п. Наименование муниципального образования Ярославской области Средние тарифы на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал Индекс роста тарифа, % 2011 год2012 год (с 1 сентября) 1.Городской округ г. Ярославль 828,81 920,87111,11 2.Городской округ г. Рыбинск 782,39 884,63113,07 3.Городской округ г.Переславль-Залесский 893,57 999,25111,83 4.Большесельский муниципальный район 1574,121835,84116,63 5.Борисоглебский муниципальный район 1736,501959,70112,85 6.Брейтовский муниципальный район 2008,032434,08121,22 7.Гаврилов-Ямский муниципальный район 929,541063,19114,38 8.Даниловский муниципальный район 1039,301252,63120,53 9.Любимский муниципальный район 911,511005,37110,30 10.Мышкинский муниципальный район 723,86965,57133,39 11.Некоузский муниципальный район 1131,361437,56127,06 12.Некрасовский муниципальный район 1404,821638,11116,61 13.Первомайский муниципальный район 1010,321169,18115,72 14.Переславский муниципальный район 1736,562087,77120,22 15.Пошехонский муниципальный район 983,501214,09123,45 16.Ростовский муниципальный район 1172,021411,83120,46 17.Рыбинский муниципальный район 1263,061453,88115,11 18.Тутаевский муниципальный район 849,691099,09129,35 19.Угличский муниципальный район 966,311152,22119,24 20.Ярославский муниципальный район 1683, ,00110,11 Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Темпы роста тарифов на тепловую энергию по муниципальным образованиям Ярославской области на 2012 год 9

пп Наименование показателя Холодное (питьевое) водоснабжение Водоотведение и очистка сточных вод Утилизация (захоронение) ТБО 2011 год в среднем 2012 год 2011 год в среднем 2012 год 2011 год в среднем 2012 год 1. НВВ, тыс.руб , , , , , ,5 2. Объем, тыс. м , , , , , ,49 3. Средний тариф, руб./м 3 13,2113,859,239,7171,0274,33 Динамика изменения тарифов ОКК в среднем по Ярославской области гг. (без НДС) Наименование услуги Единица измерения Значение показателей 2009 год2010 год2011 годв среднем 2012 год Средний тариф ОКК на услуги холодного (питьевого) водоснабжения руб./м 3 10,8511,6013,2113,85 % к пред. году-106,9113,9104,8 Средний тариф ОКК на услуги водоотведения и очистки сточных вод руб./м 3 7,518,099,239,71 % к пред. году-107,7114,1105,2 Средний тариф ОКК на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов руб./м 3 65,1364,0571,0274,33 % к пред. году-98,3110,9104,7 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Уровень НВВ и средние тарифы по Ярославской области на услуги холодного (питьевого) водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, гг. 10

Динамика изменения тарифов ОКК в среднем по Ярославской области 2011 – 2012 гг. (без НДС) Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Холодное (питьевое) водоснабжение – 112,2% (с ) Водоотведение и очистка СВ – 113,2% (с ) Утилизация (захоронение) ТБО - 109,8% (с ) тариф, руб./м3 11

п.п. Наименование муниципального образования Ярославской области Тарифы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения (без НДС), руб./м3 Индекс роста тарифа, % 2011 годв среднем 2012 год 1.Городской округ г. Ярославль 13,2313,80104,3 2.Городской округ г. Рыбинск 12,3712,98104,9 3.Городской округ г.Переславль -Залесский 10,1310,87107,3 4.Большесельский муниципальный район 22,4223,60105,3 5.Борисоглебский муниципальный район 21,9522,32101,7 6.Брейтовский муниципальный район 27,6632,31116,8 7.Гаврилов-Ямский муниципальный район 22,3621,4295,8 8.Даниловский муниципальный район 28,2528,90102,3 9.Любимский муниципальный район 17,4517,75101,7 10.Мышкинский муниципальный район 19,1421,03109,9 11.Некоузский муниципальный район 26,7627,22101,7 12.Некрасовский муниципальный район 18,5319,42104,8 13.Первомайский муниципальный район 15,8416,84106,3 14.Переславский муниципальный район 19,2620,43106,1 15.Пошехонский муниципальный район 19,7022,92116,3 16.Ростовский муниципальный район 16,9318,45109,0 17.Рыбинский муниципальный район 13,4513,94103,6 18.Тутаевский муниципальный район 10,1410,61104,6 19.Угличский муниципальный район 12,2413,37109,2 20.Ярославский муниципальный район 11,0711,75106,1 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Темпы роста тарифов ОКК на услуги холодного (питьевого) водоснабжения по муниципальным образованиям Ярославской области на 2012 год 12

п.п. Наименование муниципального образования Ярославской области Тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод (без НДС), руб./м3 Индекс роста тарифа, % 2011 год в среднем 2012 год 1.Городской округ г. Ярославль 8,178,56104,8 2.Городской округ г. Рыбинск 7,728,25106,9 3.Городской округ г.Переславль -Залесский 18,1719,39106,7 4.Большесельский муниципальный район 18,4719,72106,8 5.Борисоглебский муниципальный район 26,1326,39101,0 6.Брейтовский муниципальный район 24,5928,72116,8 7.Гаврилов-Ямский муниципальный район 11,1911,72104,7 8.Даниловский муниципальный район 16,4416,86102,6 9.Любимский муниципальный район 12,1711,6195,4 10.Мышкинский муниципальный район 13,2813,0998,6 11.Некоузский муниципальный район 18,6118,71100,5 12.Некрасовский муниципальный район 18,3018,78102,6 13.Первомайский муниципальный район 27,4028,18102,8 14.Переславский муниципальный район 9,129,37102,7 15.Пошехонский муниципальный район 40,1342,32105,5 16.Ростовский муниципальный район 16,7818,16108,2 17.Рыбинский муниципальный район 9,179,42102,7 18.Тутаевский муниципальный район 9,039,58106,1 19.Угличский муниципальный район 10,3810,85104,5 20.Ярославский муниципальный район 10,7011,37106,3 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Темпы роста тарифов ОКК на услуги водоотведения и очистки сточных вод по муниципальным образованиям Ярославской области на 2012 год 13

п.п. Наименование муниципального образования Ярославской области Тарифы на услуги утилизации (захоронения) ТБО (без НДС), руб./м3 Индекс роста тарифа, % 2011 годв среднем 2012 год 1.Городской округ г. Ярославль 86,9692,53106,4 2.Городской округ г. Рыбинск 27,1926,5997,8 3.Городской округ г.Переславль -Залесский 51,0953,45104,6 4.Большесельский муниципальный район 127,29135,03106,1 5.Борисоглебский муниципальный район 71,6376,15106,3 6.Брейтовский муниципальный район 85,93100,37116,8 7.Гаврилов-Ямский муниципальный район 52,7756,81107,7 8.Даниловский муниципальный район 65,6469,63106,1 9.Любимский муниципальный район 105,43103,5698,2 10.Мышкинский муниципальный район Некоузский муниципальный район 83,8686,57103,2 12.Некрасовский муниципальный район 86,9198,05112,8 13.Первомайский муниципальный район Переславский муниципальный район Пошехонский муниципальный район 54,2158,93108,7 16.Ростовский муниципальный район 29,7931,51105,8 17.Рыбинский муниципальный район Тутаевский муниципальный район 83,3888,41106,0 19.Угличский муниципальный район 57,0360,23105,6 20.Ярославский муниципальный район 49,7154,05108,7 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Темпы роста тарифов ОКК на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям Ярославской области на 2012 год 14

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2013 году в среднем по Российской Федерации 15 Прогноз на 2013 год (в среднем за год к предыдущему году) Электроэнергия Рост цен (регулируемые тарифы и рыночные цены) в среднем для всех категорий потребителей9-11 рост цен (регулируемые тарифы и рыночные цены) для всех категорий потребителей, исключая население9-11 Рост регулируемых тарифов сетевых организаций10 индексация регулируемых тарифовиюль 9-10% рост регулируемых тарифов для населения,8-9 индексация регулируемых тарифовс июля 10-12% Тепловая энергия (регулируемые цены)11 индексация регулируемых тарифовс июля 8% Газ природный Регулируемые оптовые цены, в среднем для всех категорий потребителей15 для всех категорий потребителей, кроме населения15 индексация регулируемых тарифовс июля 15% для населения15 индексация регулируемых тарифовс июля 15% Рост тарифов на услуги организаций ЖКХ для населения10,3 Индекс потребительских цен (ИПЦ)5,9

Спасибо за внимание Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области