Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Социальная сфера; ,2 первоначальный план ,2 уточненный план ,4 отклонение ,2 РАСХОДЫ, млн. руб. первоначальный план ,2 уточненный план ,4 отклонение ,2 Сфера отраслей экономики, включая жилищно -коммунальный комплекс ; ,3 Остальные расходы; - 530,3 Дефицит бюджета первоначальный 0,0 уточненный ,0 отклонение ,0

доходы, млн. руб ,5 расходы, млн. руб ,4 дефицит, млн. руб ,9 (рост к 2011 году – 100,3%) (рост к 2011 году – 112,2%) (профицит в 2011 году – 7 653,4 млн.рублей)

млн. руб.

Млн. руб. 97,4% 100,9% За 2011 год

Остаток не освоенных ассигнований 6 143,6 млн.рублей

Реализация Указа Президента РФ 597 от г., в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников образова- тельных учреждений с года 497,3 млн.руб. ПоказателиЕд. изм год 2012 год Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений руб , ,0 Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования руб , ,2 Размер средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений руб , ,3 Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей руб , ,0 Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в Югре 2 100,0 млн.руб. – средства бюджета автономного округа 214,7 млн.руб. – средства федерального бюджета ПоказателиЕд. изм год 2012 год Количество экземпляров учебной литературытыс.ед.400,2595,3 Число интерактивных досок, ЛВС, серверного оборудования компле кты Число приобретенных комплектов оборудования для организации дистанционного образования детей- инвалидов компле кты Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное образование детей инвалидов %8,118,9 Доля учителей и руководителей прошедших повышение квалификации %19,624,6 Реализация Указа Президента РФ 761 от г., в части ликвидации дефицита услуг, оказы- ваемых дошкольными образователь- ными учреждениями 441,1млн.руб. – средства бюджета автономного округа 16,4 млн.руб. – средства федерального бюджета ПоказателиЕд. изм год 2012 год Охват детей вариативными формами дошкольного образования тыс. чел. 13,714,3 Ввод в эксплуатацию детских садовед.149

2011 год ,4 млн.рублей2012 год – ,8 млн.рублей + 6,1 %

Показатель рождаемости увеличился на 7% и составил 17,6 человек на 1 тыс. населения; Показатель общей смертности снизился на 3% и составил 6,3 случая на 1 тыс.населения; Показатель младенческой смертности снизился на 9,6% и составил 4,7 случая на 1 тыс. родившихся живыми; Показатель смертности от системы кровообращения снизился на 1,2% и составил 287,7 случаев на 100 тыс.населения; Показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 12,8% и составил 68,4 случаев на 100 тыс.населения; Показатель распространенности туберкулезом снизился на 3,9% и составил 149,4 случаев на 100 тыс.населения.

Рост на 8,1%, или на 1 832,1 млн.рублей

1 084, ,9 726, ,9 Выделенный объем средств на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», позволил достичь следующих показателей: реализовать мяса скота и птицы – тонн (рост к 2011 году – 126,4%); произвести молока – тонн (рост к 2011 году – 108,9%); закупить голов племенных животных (рост к 2011 году – 326,3%); создать 57 крестьянских (фермерских) хозяйств (рост к 2011 году – 150,0%); улучшены жилищные условия 4 молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности

Содержание в нормативном состоянии 2 573,8 км действующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории автономного округа, 2 791,9 км зимних автомобильных дорог и 17,1 км ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения Обустроены опасные участки улично-дорожной сети дорожными ограждениями, произведена замена ограждений, не отвечающих требованиям нормативов протяженностью 12,3 км Введено в эксплуатацию 35,7 км законченных строительством автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Оборудованы искусственным освещением автомобильные дороги в местах с повышенной интенсивностью движения, очагах аварийности протяженностью 6,0 км Показатели эффективности Осуществлен текущий ремонт 30,4 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Наименование Сумма, млн. рублей планисполнено Погашение государственных ценных бумаг автономного округа ,0 Погашение бюджетных кредитов от федерального бюджета -867,2 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 062, ,3 в том числе средства Резервного фонда на начало года на конец года 8 000, , , ,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: , ,4 продажа акций и иных форм участия в капитале12 775, ,3 исполнение государственных гарантий автономного округа-280,30,0 бюджетные кредиты из бюджета автономного округа84,9346,1 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА , ,9