План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г р)распоряжением Проценты Отношение средней заработной платы ППС (ВПО) к средней заработной плате в регионе Проценты СПОПроценты

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г р)распоряжением Проценты Отношение средней заработной платы ВРАЧЕЙ стоматполиклиник и к средней заработной плате в регионе Проценты129,7130, ,6200 Средний медперсонал Проценты75,676,279,386,3100 Младший медперсонал Проценты50,15152,470,5100 Разработана и представлена в МЗ РФ «Дорожная карта КГМУ»

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г р)распоряжением Механизм увеличения средних заработных плат – переход к эффективному контракту Повышение базовых окладов не предусмотрено

Средняя заработная плата в КГМУ в отношении к средней в регионе: ретроспективный анализ Категории 2012 абс./ в% 1 кв абс./ в% Прогноз 2013 абс./ в% * ППС ВПО24329 / 104, / 101, / 110 Преподаватели СПО / / / 75 Врачи26964 / / 85, / 129,7 Средний МП11699 / 50, / 55, / 75,6 Младший МП 7739 / 33,38182 / 34, / 50,1 * Прогноз рассчитан на основе Распоряжения КБ РТ «Об утверждении динамики соотношения средней заработной платы со средней в РТ в 2013 г.» рублей

Источники выполнения «дорожной карты» Дополнительные субсидии МЗРФ за 1 квартал руб. в расчете на 1 ст. ППС в месяц 484,2 руб. Экономия ФОТ за счет сокращения ППС за год в расчете на 1 ст. ППС в месяц 994 руб. Дефицит – 2902,8 на 1 ст.ППС Увеличение внебюджетных доходов ?! Повышение эффективности расходов ?!

тыс. руб. тыс.руб ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ193936, ,0 (+17%) МЕДИЦИНСКАЯ17253, ,1 (-7%) ГРАНТЫ16488, ,4 (8%) НИР ( в т. ч.: ЦКИ,ЦМТ,Спонсорские, Пожертвования) 20729, ,2 (-11%) ВНЕБЮДЖЕТ КГМУ , ,7 БЮДЖЕТ РФ , ,2 ПРОЦЕНТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ОБЩЕМ ДОХОДЕ ВУЗА 39,7% 37,5%37,5%37,5%37,5% Доходы от внебюджетной деятельности

Фактическая заработная плата сотрудников в зависимости от выполнения грантовых и договорных работ в 2012 г. КатегорииМинимальная зарплата в рублях с учетом рейтинга – 4 квартиль Максимальная зарплата в рублях Ассистент (к.н.) Доцент Профессор Заведующий кафедрой

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 3. Основные количественные характеристики системы высшего образования Дорожная карта Число студентов в расчете на 1 преподавателя 9,4 9,910, КАЗАНСКИЙ ГМУ Число студентов в расчете на 1 преподавателя 8 8,3 8,6 9,29,5 10