Опыт работы университета по переходу на новую систему оплаты труда Докладчик : Первый проректор по экономике и финансам ТюмГНГУ Олег Федорович Данилов

Тюменский государственный нефтегазовый университет – это: Подготовка ведется по: 279 программам профессиональной подготовки; 70 специальностям ВПО; 69 программам НПО; 63 программам СПО базового и повышенного уровня; 3

Тюменский государственный нефтегазовый университет – это: 9 учебных институтов в г.Тюмени 4 14 присоедине нн ых к университету учреждений НПО, СПО 17 НИИ, проблемных лабораторий и центров Штатная численность работающих более чел. Численность обучающихся по всем образовательным уровням и программам – более человек

Тюменский государственный нефтегазовый университет – это: 18 филиалов 6

Бюджет университета на 2008 год 2785 млн. руб. 9

Мотивационные методы 10 Экономические методы управления развитием вуза Система сбалансированных показателей Мотивационные методы Бюджетирование и управление затратами Ценообразование Стратегическое планирование Программно- целевое планирование

Необходимость совершенствования мотивационных методов Сотрудники – основной капитал ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ Большой вуз с территориально- разветвленной структурой 1. Выпускающая кафедра выделена как основное звено в структуре управления; 2. Ответственность и мотивационные рычаги переданы на уровень структурных подразделений. 11

Мотивационные методы Схема формирования фондов материального стимулирования кафедр ТюмГНГУ ФЗП по сметам на обучение ФЗП по сметам на обучение ФМС выпускающих кафедр ФМС выпускающих кафедр ФМС невыпускающих кафедр ФМС невыпускающих кафедр ФОТ выпускающих кафедр ФОТ выпускающих кафедр ЦФОТ внебюджетный действующие нормативы 65 % - фонд единовременных надбавок 65 % - фонд единовременных надбавок 35 % - фонд долговременных надбавок 35 % - фонд долговременных надбавок 35 % - фонд долговременных надбавок 35 % - фонд долговременных надбавок 65 % - фонд единовременных надбавок 65 % - фонд единовременных надбавок доплаты до установленного в вузе минимального размера ФМС на 1 ставку 12

13

14

15

Основные статьи расходования бюджета университета в 2008 году 16 Бюджет на 2008 год (100%) ФОТ с ЕСН (44,8%) Организация текущей деятельности (22,4%) Программы развития и капитальное строительство (15,8%) Социальные программы (3,5%) Налоги и отчисления (5,6%) Стипендии и прочие трансферты (7,9%)

Сравнение вводимой отраслевой и действующей в вузе систем оплаты труда (на примере доцента) Существующая системаОтраслевая система Вид выплатыСуммы % Вид выплатыСумма % Оклад по ЕТС ,2Минимальный оклад по ПКГ ,2 Обязательные доплаты ,8Обязательные доплаты ,2 Долговременная надбавка ,0 Повышающий коэффициент (0.75) ,1 Единовременная надбавка ,0 Стимулирующая выплата ,3 Компенсационные выплаты ,0 Компенсационные выплаты ,5 Итого: Итого: Всего с учетом почасовой оплаты и оплаты НИР : Всего с учетом почасовой оплаты и оплаты НИР :

18

Варианты реализации перехода на новую систему оплаты труда Необходимость увеличения ФОТ Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства Варианты реализации Пессимистичный Оптимистичный Реалистичный увеличение ФОТ только за счет бюджетных средств; повышение средней заработной платы на 8,1%; должностные оклады в соответствии с ПКГ. 19

Варианты реализации перехода на новую систему оплаты труда Необходимость увеличения ФОТ Варианты реализации Реалистичный повышение средней заработной работающих на 30%; увеличение ФОТ по внебюджетным средствам на 200 млн. руб. (прирост 30%); должностные оклады – на основе рекомендаций Минздравсоцразвития. Пессимистичный Оптимистичный Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства 19

Варианты реализации перехода на новую систему оплаты труда Необходимость увеличения ФОТ Варианты реализации повышение средней заработной платы работающих на 16,1%; увеличение ФОТ по внебюджетным средствам на 100 млн. руб.; должностные оклады – на основе рекомендаций Минздравсоцразвития. Пессимистичный Оптимистичный Реалистичный Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства Структура ФОТ в ТюмГНГУ: 27% - средства федерального бюджета 73% - внебюджетные и другие средства 19

20

ФОТ дирекций институтов по категориям персонала в расчете на 1 студента приведенной численности 2121

Источники увеличения ФОТ 22 Дополнительный ФОТ Диверсификация образовательной и прочей деятельности Изменение нормативов формирования ФОТ Экономия на кадровых издержках Экономия средств, как результат проведения аукционов, конкурсов Дополнительное поступление средств из бюджетов всех уровней Совершенствование организационной структуры

Начало Обсуждение проекта перехода на новую систему оплаты труда Постановление правительства о переходе Федеральные нормативно- правовые акты Разработка план-графика и выпуск приказа о переходе на новую систему оплаты труда ПриказРезультаты исследовательской работы Разработка методики формирования штатных расписаний Идентификация должностей в соответствии с ПКГ Уведомление сотрудников об изменении условий ТД Методика формирования ШР Разработка методики формирования штатных расписаний Штатное расписание Анализ рынка ПО, автоматизирующего кадровый, бухгалтерский и экономический учет Оповещение сотрудников о проводимых мероприятиях через сайт Продолжение на следующем слайде 23

Оповещение сотрудников о проводимых мероприятиях через сайт Расчет планового ФОТ при переходе на новую систему оплаты труда Выбор и приобретение программного обеспечения и услуг по его внедрению Внедрение программного обеспечения Разработка форм трудовых договоров и доп. соглашений Разработка и утверждение положений об оплате труда и мат. стимулировании Заключение трудовых договоров и доп. соглашений Начисление заработной платы в соответствии с новой системой Положения об оплате труда и мат. стимулировании Штатное расписание 2424

Трудности перехода на новую систему оплаты труда и пути их решения в ТюмГНГУ 1. Сжатые сроки процедуры перехода при высокой Разработано ПО, которое позволит децентрализовать функции кадровой службы и снизить трудоемкость работ 2. Отсутствие рекомендаций Рособразования по размерам окладов работников системы образования Обсуждение вопроса на Совете ректоров вузов Тюменской области 3. Дефицит ФОТ по внебюджетным средствам, необходимым для перехода Поиск дополнительных источников увеличения фонда оплаты труда 25

Трудности перехода на новую систему оплаты труда и пути их решения в ТюмГНГУ 5. Несоответствие объема полномочий по ряду должностей рекомендованному квалификационному уровню Введение персональных и повышающих коэффициентов 6. Необходимость внедрения нового ПО по кадровому, бухгалтерскому и экономическому учету при отсутствии полной нормативной базы Определены функциональные требования к программному обеспечению и разработан план по его внедрению Нерешенность вопроса о выделении средств областного и городского бюджетов Работа с департаментом образования Тюменской области и г.Тюмени

Достоинства новой системы оплаты труда 1.Повышение социальной защищенности низкооплачиваемой категории работников. 2.Увеличение объемов бюджетного финансирования по ФОТ (на 30%). 3.Сокращение разрыва между уровнем оплаты труда высокооплачиваемых и низкооплачиваемых категорий работников. 4.Законодательное закрепление минимальной доли фондов стимулирования сотрудников в структуре ФОТ к 2010 году. 27