Доклад и.о. министра экономики Республики Бурятия Т.Б. Будаева Заседание Бюджетно-Балансовой комиссии при Правительстве Республики Бурятия 1

Выполнение индикаторов Программы СЭР МО «Заиграевский район» кол-во индикаторов кол-во неисполненных индикаторов уровень выполнения 2009 год Развитие экономического потенциала Развитие инфраструктуры Развитие социальной сферы 38976,3 ВСЕГО год Развитие экономического потенциала74790,5 Развитие инфраструктуры11190,9 Развитие социальной сферы461176,1 ВСЕГО ,5 9 месяцев 2011 года Развитие экономического потенциала721086,1 Развитие инфраструктуры13561,5 Развитие социальной сферы43979,1 ВСЕГО ,3

Структура промышленности Заиграевского района на года

С равнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия по объемам промышленного производства Показатели КП СЭР МОед.изм. Факт 9 месяцев 2007 г. Факт 9 месяцев 2011 г. темп роста 2011г к 2007г. (%) Программа СЭР РБ 2011г. к 2007г. (или норматив) (%) отклоне ние района от РБ (%) Объем отгрузки промышленного производства млн. руб.506,3679,6134,2%163,3%-29,1% Объем отгрузки по отрасли "Добыча полезных ископаемых» млн. руб.96,88105,8109,2%124,2%-15,0% Объем отгрузки по отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" млн. руб.161,16215,7133,8%129%4,8% Объем отгрузки по отрасли "Производство прочих машин и оборудования специального назначения " млн. руб.-92,04 248,5% Объем отгрузки по отрасли "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" млн. руб.1,076,16575,7%96,0%479,7% Объем отгрузки по отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» млн. руб.42,28117,06276,9%100%177% Объем отгрузки по отрасли "Пищевая и перерабатывающая промышленность" млн. руб.167,42142,8485,3%218,9%-133,6%

Сравнение темпов роста по объемам отгрузки по видам промышленности

Динамика развития торговли и потребительского рынка

Инвестиции в основной капитал Показатели КП СЭР МОед.изм. Факт 2007г. факт 2008г. факт 2009г. факт 2010г. 9 мес. 2011г. Инвестиции в основной капиталмлн.руб ,3654,24714,53718,9 в т.ч. внебюджетные инвестициимлн.руб.323,7448,64621,8677,36698,7 Инвестиции в основной капитал, к предыдущему году %105122,8137,36109,21145,03 в т.ч. внебюджетные инвестиции%138,6 108,9155,7

Сравнительный анализ роста денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы

Сравнительный анализ заработной платы в разрезе отраслей бюджетной сферы и реального сектора экономики

Собственные доходы бюджета МО «Заиграевский район» Наименование 2010 год9 месяцев отчет в % к 2009 г г.2011 г. в % к 2010 г. Налоговые и неналоговые доходы, всего (без учета возврата остатков: ,3121, , ,598,0% Налоговые доходы137824,8121,295135,394481,099,3% Налог на доходы физических лиц112072,3118,375375,973781,197,9% Единый налог на вмененный доход12278,5110,19166,69706,9105,9% Единый сельскохозяйственный налог53,99,032,157,7179,8% Налог на имущество физических лиц360,7111,8248,5148,059,6% Земельный налог6350,4168,25002,04300,286,0% Госпошлина6710,6210,45312,76487,1122,1% Неналоговые доходы35432,5121,223227,121514,592,6% Доходы от использования имущества20405,7132,316303,612767,678,3% Платежи при пользовании природными ресурсами422,8145,1272,7273,6100,3% Доходы от оказания платных слуг1563,1-0,076,1- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов8356,6127,36100,25319,887,2% Штрафы4040,463,82910,22911,3100,0% Прочие неналоговые доходы643,9104,61108,6166,115,0%

11 Предложения района по перечню мероприятий общественной инфраструктуры на 2010 год Объем финансирования на 2010 год, тыс. рублей Эффективность реализации предложенных мероприятий Всего в том числе РБМБ Заиграевский район 15303, ,13 1 Реконструкция детских садов в с. Новоильинск, в п. Онохой, строительство детсада в п. Заиграево 4090, ,5 Оптимизация затрат на содержание детских садов, создание дополнительных мест. 2 Ремонт школ в п. Онохой, с. Ташелан Сохранение площадей 3 Ремонт Новобрянской и Ключевской районных больниц. Разаработка ПСД для ремонта электросети Новобрянской и Онохойской участковой больницы Приведение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 4 Капремонт спортивного комплекса в с. Новая Брянь Сохранение уровня обеспеченности спортивными сооружениями 5 Строительство скважины в п. Заиграево752, ,63 Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. 6 Капитальный ремонт автодороги п. Онохой - п. Заиграево- с.Новая Брянь - с. Старая Брянь Уменьшение доли автодорог, не отвечающих нормативным требованиям Перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры на 2010 год

12 Предложения района по перечню мероприятий общественной инфраструктуры на 2011 год Объем финансирования на 2011 год, тыс. рублей Эффективность реализации предложенных мероприятий Всего в том числе РБМБ Заиграевский район 15680, ,3784,02 1 Капитальный ремонт автодороги п. Онохой - п. Заиграево- с.Новая Брянь - с. Старая Брянь, капитальный ремонт моста через р. Поперечная в с. Горхон 2812,22671,6140,62 Уменьшение доли автодорог, не отвечающих нормативным требованиям с 60% до 46% 2 Капитальный ремонт здания ДЮСШ в п. Онохой 400,1380,120 Сохранение обеспеченности спортивными залами до 100% 3 Строительство амбулатории ВОП в п. Онохой, капремонт здания уч.больницы и перевод в амбулаторию ВОП в с. Новоильинск, капремонт задания амбулатории ВОП в с.Татарский ключ, с. Горхон, С. Шабур Повышения уровня обеспеченности населениями учреждениями общеврачебной практики с 37,01% до 67,9% 4 Реконструкция детского сада в. Новая Брянь, капремонт детского сада в с. Горхон ,642,4 Создание дополнительных мест в детских садах Перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры на 2011 год