Об исполнении районного бюджета за 2012 год Отдел финансов Лебяжинского района Лебяжі ауданының қаржы бөлімі с. Акку

Поступление доходов в районный бюджет на 1 января 2013 года НаименованиеПланФакт% Откло- нения Налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала205365, ,0111, ,0 Поступления трансфертов ,0 100,0 Погашение бюджетных кредитов1911,01689,888,4221,2 Поступление займов из РБ171320,0 100,0 Свободные остатки107700,8 100,00,0 Итого: , ,6101,123761,8 тыс. тенге

Исполнение по доходам 1-3 категорий за 2012 год тыс.тенге Перевыполнение на 23983,0 тыс.тенге или 111,7%

Исполнение расходной части районного бюджета за 2012 год Исполнение 99,5%

Введены в эксплуатацию: 1 объект образования: -Мини центр в Казантайской ООШ; 3 объекта жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы Занятость 2020: - приобретено 3 жилых двухквартирных дома в с. Акку; - построен пункт водоснабжения с установкой КБМ в селе Шабар

Структура расходов районного бюджета за 2012 год

Исполнение по районным администраторам на 1 января 2013 года Наименование План на 2012 год Исполнено% Отклон ение Итого , ,699,510501,4 Аппарат маслихата13831,013830,81000,2 Аппарат акима района70230,070224,61005,4 Аппарат акима сельских округов , ,010018,0 Отдел финансов79401,079398,01003,0 Отдел экономики и бюджетного планирования 60500,056724,693,83775,4 Отдел образования , , ,5 Отдел строительства96934,090517,793,46416,3 Отдел занятости и социальных программ , ,41001,6 тыс. тенге

Наименование План на 2012 год Исполнено% Отклон ение Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района , ,41001,6 Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта , ,71001,3 Отдел внутренней политики района 17178,017177,31000,7 Отдел ветеринарии23204,023202,11001,9 Отдел земельных отношений9193,09192,61000,4 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства 10925,010924,91000,1

Мониторинг реализации целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета Наименование Выделе но из РБ Кассовое исполне ние% Отклон ение Целевые трансферты55825,047274,284,7-8550,8 Развитие и обустройство недостающей инженерно- коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости ,08912,063,7-5088,0 Бюджетные кредиты41825,038362,291,73462,8 тыс. тенге

Об основных суммах недоиспользования целевых трансфертов из РБ и ОБ по Отделу строительства, отделу экономики и бюджетного планирования Наименование Выделе но из РБ,ОБ Кассовое исполне ние% Отклон ение Отдел строительства20037,019276,781,1-760,3 На развитие системы водоснабжения за счет средств выделенных из областного бюджета20037,019276,781,1-760,3 Отдел экономики41825,038362,291,7-3462,8 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов41825,038362,291,7-3462,8 тыс. тенге

Об основных суммах недоиспользования бюджетных средств за 2012 год Наименование Выделено Кассовое исполнен ие % Отклон ение Отдел строительства5848,3 На развитие системы водоснабжения и водоотведения20037,019276,796,2760,3 На развитие и обустройство недостающей ИКИ14000,08912,063,75088,0 Отдел экономики3462,8 Бюджетные кредиты41825,038362,291,73462,8 тыс. тенге

Кредиторская задолженность за 2012 год по району отсутствует

Дебиторская задолженность за 2012 год по району отсутствует

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!