Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2012 год Кананчук Валерий Евгеньевич Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска

Анализ динамики кредиторской задолженности КЗ всего КЗ ЕСН КЗ прочие

Результаты работы Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска по оптимизации расходов в гг. п/п Наименование расходов Фактические расходы за 1 полугодие 2009 г. (млн. руб.) Оценка фактических расходов за 1 полугодие исходя из индекса потребительских цен (млн. руб.) Фактические расходы 1 полугодие 2011г. (млн. руб.) Примечание 2010г.2011г Социально- значимые расходы 15,316,718,114,8 1.1 Заработная плата ЭК ,811,712,79,9 1.2 Начисления на оплату труда ЭК 213 2,32,52,73,4 1.3 Коммунальные услуги ЭК 223 2,2 2,42,61,5 2. Расходы на прочие нужды 4,44,85,27,6 Реорганизация МОУ ДОД ДООЦ «Олимпиец» ВСЕГО БЮДЖЕТ: 19,721,523,322,4 Справочно: индекс потребительских цен в 2010 году - 8,8 % 2011 году - 8,9 % (прогноз) 3

Сравнительная таблица по расходам бюджета (1 полугодие 2010г. и 1 полугодие 2011г.) Наименование расходов 2010 год2011 год Отклоне- ния Балансо- вая кредитор- ская задолжен- ность на г. Касса за 6 меся- цев 2010г. Балансо- вая кредитор- ская задолжен- ность на г. Фактичес- кие расходы за 1 полугодие 2010г. Балансовая кредиторс- кая задолжен- ность на г. Касса за 6 месяце в 2011г. Балансовая кредиторс- кая задолжен- ность на г. Фактичес кие расходы за 1 полугодие 2011г = = =9-5 1.СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ: 13,413,815,816,216,415,515,714,8-1,4 Заработная плата ЭК 211 1,611,11,010,51,510,41,09,9-0,6 Начисления на оплату труда ЭК ,40,613,52,714,73,414,73,40,7 Коммунальные услуги ЭК 223 0,42,11,33,00,21,70,01,5-1,5 2. РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ 0,93,71,13,90,66,91,37,63,7 БЮДЖЕТ ВСЕГО: 14,317,516,920,117,022,417,022,42,3 4

Справка по проекту бюджета ( по расходам ) на 2012 год. млн.руб. Наименование расходов Фактичес кое исполне- ние на г. Фактичес- кие расходы за 2011 год (прогноз) Фактические расходы за 2012 год (прогноз со ст %, ЕСН 30,2%) Кредиторска я задолжен- ность на г. (прогноз) Необходи- мый объём расходов в 2012 году Проект бюджета на 2012 год Соотноше- ние проекта 2012 года к фактически м расходам 123=2*2456= СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ: 14,829,626,511,337,926,6100 Заработная плата ЭК 211 9,919,818, Начисления на оплату труда ЭК 213 3,46,85,611,3175,6100 Коммунальные услуги ЭК 223 1,532, РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ НУЖДЫ 7,615,219, БЮДЖЕТ ВСЕГО: 22,444,845,711,35745,7100 5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске г.г.» Пречень государственных программ РФ (утв.распоряжением правительства от г р) Федеральный уровень Перечень муниципальных программ РФ (утв.распоряжением главы Администрации __от____) Муниципальный уровень(проект) п/п Наименова- ние государствен ной программы РФ Ответств енный исполни тель Основные направления реализации Ответствен- ный исполнитель Наименование муниципально й программы Виды расходов, которые должны обеспечить мероприятия муниципальной программы Сумма млн.руб Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на годы" Минспор ттуризма РФ Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом Управление физической культуры, спорта и туризма Администраци и города Усть- Илимска Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть- Илимске г.г. Расходы на развитие массового спорта, спорта высших достижений, на дополнительное образование в сфере физической культуры, спорта, реализацию мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы. 6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске г.г.» I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске г.г.» II. Паспорта подпрограмм: 1.«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»; 2.«Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма»; 3.«Повышение эффективности реализации молодежной политики»; 4.«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»; III. Приложения: 1.Сведения о показателях,(индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значения. 2.Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы. 3.Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере муниципальной программы. 4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города. 5.Ресурсное обеспечение, прогнозная оценка расходов бюджета города, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы. 6. Сведения финансирования по КИП. 7

Структура расходов (ресурсного обеспечения) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г Структура расходов (ресурсного обеспечения) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г 1. Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта тыс.руб 2.Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма / тыс. руб 3.Повышение эффективности реализации молодежной политики 7 530/7975 тыс. руб 4.Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 2 531тыс.руб ВЦП 1.1 Оказание муниципальн ых услуг МБУ «Лесохимик» т.р. ВЦП 1.2 Обеспечение условий 2000 т.р. ВЦП 4.1 Организация контроля в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, в том числе обеспечение деятельности управления 2531т.р+ ФОТ и содержание ВЦП 4.1 Организация контроля в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, в том числе обеспечение деятельности управления 2531т.р+ ФОТ и содержание ВЦП2.2 Обеспечение условий реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма 1727т.р. ВЦП2.2 Обеспечение условий реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма 1727т.р. ВЦП 2.3 Материально – техническое обеспечение спортивных объектов города Усть- Илимска т.р ВЦП 2.3 Материально – техническое обеспечение спортивных объектов города Усть- Илимска т.р ВЦП 3.1 Молодежь Усть- Илимска г.г 600т.р? ВЦП 3.1 Молодежь Усть- Илимска г.г 600т.р? Подпрограммы – объем финансирования по программе на 2012 год – 46,9 /56,9млн.руб. ВЦП 2.1 Оказание услуг по реализации программ дополнительног о образования детей по плаванию т.р. ВЦП 2.1 Оказание услуг по реализации программ дополнительног о образования детей по плаванию т.р. 8 Долгосрочная целевая программа города Усть- Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на гг.» 330 / 775 т.р. Долгосрочная целевая программа города Усть- Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на гг.» 330 / 775 т.р. Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» гг) 6600 т.р. Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» гг) 6600 т.р.

Содержание муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г (разработано на основании постановления Администрации города Усть-Илимска от 7 сентября 2011 г. 684 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск ) 1. Паспорт муниципальной программы согласно форме, утвержденной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск. 2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы: 2.1. анализ основных показателей текущего состояния сферы физической культуры, спорта,туризма и молодежной политики города Усть-Илимска; 2.2. анализ состояния рынка (включая платные) спроса на услуги; 2.3. тенденция и перспективы городского развития, определяющие новые задачи в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики; 2.4. конкурентные преимущества сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города Усть-Илимска. 3. Приоритеты и цели городской политики в сфере реализации городской программы. 4. Описание основных целей и задач муниципальной программы, ключевые принципы и механизмы реализации. 5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач. 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 8. Характеристика мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы. 9. Характеристика мер муниципального регулирования муниципальной программы. 10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы. 11. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы. 12. Приложения: сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения; перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города (тыс. руб.) ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города, областного бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.). ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.) Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.) Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.) Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» (от п. 1 до п. 11 настоящего содержания, начиная от паспорта м.п. заканчивая оценкой эффективности м.п.) Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на гг.» Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям - доступное жилье» гг) 9

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г и их значениях подпрогр аммы Показатель (индикатор) (наименование) 2011г. (базовый) Значения показателей Муниципальная программа Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» - Количество обучающихся (чел.) - Кол-во групп (ед.) -Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях,(%) Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма» -Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска (ед.) -Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (%) -Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях, УТС(%) -Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаванием Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики -Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики (от общего числа молодежи) (%) -Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы (ед.) - Снижение доли молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежи Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы -Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов (показателей) в Программе в % -Доля рук-лей, прошедших обучение по программам повышения квалификации, переподготовки в % 1, , ,3 25 0,176 99, ,34 54, ,6 25 0, ,9 63, ,9 30 0, ,3 75, ,2 35 0, ,1 82, ,6 40 0, , ,1 45 0,

Перечень ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г п/ п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия Ответствен- ный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия не реализации ведомственно й целевой программы, мероприятия Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) Начала реализа- ции Окончание реализации Краткое описание Значение Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» ВЦП (мероприятие) Оказание муниципальных услуг МБУ «Лесохимик» Управление ФКСиТАдминис трации города Усть-Илимска Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворени ю физкультурно- оздоровительн ых и спортивных потребностей, реализация дополнительн ых программ и услуг по физическому воспитанию в интересах личности,, общества, государства Снижение показателей выполнения программы Количество обучающихся (.чел.) Снижение показателей выполнения программы Кол-во групп (ед.) Снижение показателей выполнения программы Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях,(%) ВЦП (мероприятие) Обеспечение условий для оказания муниципальной услуги Управление ФКСиМПАдмин истрации города Усть-Илимска Содержание спортивных объектов, проведение, текущих ремонтов, реконструкция спортивных объектов 100 Снижение показателей выполнения программы Содержание и укрепление материально- технической базы спортивных объектов, 11

п/ п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия Ответствен- ный исполнитель СрокОжидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия не реализации ведомственно й целевой программы, мероприятия Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) Начала реализа- ции Оконч ание реализ ации Краткое описание Значение (тыс.) Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма» ВЦП (мероприятие) мун.контракт Управление ФКСиТАдминис трации города Усть-Илимска Оказание спортивно- оздоровительных услуг по плаванию Снижение показателей выполнения программы Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаванием Обеспечение условий реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма Управление ФКСиТАдминис трации города Усть-Илимска Организация спортивных мероприятий, развитие массового спорта и спорта высших достижений,, модернизации спортивной базы в образовательных учреждениях для подготовки спортивного резерва, развитию спортивной инфраструктуры по месту жительства и в образовательных учреждениях, организации пропаганды физической культуры и спорта, 54,563,775,482,389,9 Снижение показателей выполнения программы Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях,(%) Снижение показателей выполнения программы Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска (ед.) 7,347,98,39,110 Снижение показателей выполнения программы Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (%) ВЦП (мероприятие)Ма териально- техническое спортивных объектов города Усть-Илимска Управление ФКСиТАдминис трации города Усть-Илимска Строительство, капитальные, текущие ремонты, реконструкция, спортивных объектов 100 Снижение показателей выполнения программы Увеличение минимально- технического обеспечения спортивными объектами, а также их содержание 11

п/ п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия Ответствен- ный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия не реализации ведомственной целевой программы, мероприятия Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) Начала реализа- ции Окончание реализации Краткое описание Значение Подпрограмма 3 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» ВЦП (мероприятие) Молодежь Усть- Илимска гг. Управление ФКСиТ Администраци и города Усть- Илимска Управление процессом обеспечения условий для развития молодежной политики Снижение показателей выполнения программы Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики (от общего числа молодежи) (%) Снижение показателей выполнения программы Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы (ед.) Снижение показателей выполнения программы Снижение доли молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежи 12

п/ п Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия Ответствен- ный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия не реализации ведомственно й целевой программы, мероприятия Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) Начала реализа- ции Окончание реализации Краткое описание Значение Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» ВЦП (мероприятие) Организация контроля в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, в том числе обеспечение деятельности управления Управление ФКСиТ Администраци и города Усть- Илимска Управление процессом обеспечения условий для развития сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 99,9 100 Снижение показателей выполнения программы Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов (показателей) в Программе в % Снижение показателей выполнения программы Доля рук-лей, прошедших обучение по программам повышения квалификации, переподготовки в % 12

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия Мероприятия Постановление Администрации города Усть-Илимска Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги Управление физической культуры, спорта и туризма октябрь-декабрьРегулирует Административные процедуры муниципальных учреждений управления физической культуры, спорта и туризма города Усть-Илимска при предоставлении муниципальной услуги 2 Приказ Управления физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей Управление физической культуры, спорта и туризма Октябрь-декабрьРегулирует основные требования определяющие качество предоставления муниципальных услуг и систему контроля за деятельностью учреждений физической культуры, спорта и туризма 13

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы Муниципальная программа Управление ФКСиМП 1 Подпрограмма Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта Управление ФКСиТ Ведомственная целевая Оказание муниципальных услуг МБУ «Лесохимик» Ведомственная целевая Обеспечение условий Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма» Управление ФКСиМП Ведомственная целевая Оказание услуг по реализации программ дополнительного образования детей по плаванию Ведомственная целевая Обеспечение условий реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма1727 Ведомственная целеваяМатериально –техническое обеспечение спортивных объектов города Усть-Илимска Подпрограмма «Повышение эффективности молодежной политики» Управление ФКСиМП Ведомственная целеваяМолодежь Усть-Илимска гг ПодпрограммаОбеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Управление ФКСиМП Ведомственная целевая Организация контроля в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы Долгосрочная целевая Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на годы Управление ФКСиМП Муниципальная целевая Поддержки молодых семей города Усть- Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» гг Управление ФКСиМП КИПСтроительство стадиона «Лесохимик» Управление ФКСиМП 14

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета города Усть-Илимска, бюджета Иркутской области, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы п/пСтатус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Муниципальная программа Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на г.г.всего Бюджет города Усть- Илимска Бюджет Иркутской области Федеральный бюджет Юридические лица п/пСтатус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы Повышение эффективности молодежной политикивсего Бюджет города Усть- Илимска Бюджет Иркутской области Федеральный бюджет Юридические лица

Спасибо за внимание!