ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Бухар-Жырауского района НА ГОДЫ (с учетом уточнения)

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-жыраускому району на годы с учетом уточнения, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. - отчет об исполнении районного бюджета. Уточнение бюджета района на 2013 год утвержден решением Уточнение бюджета района на 2013 год утвержден решением 15 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 10 июля 2013 года 4 в объеме: 15 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на годы» от 10 июля 2013 года 4 в объеме: 2013 год тыс.тенге; 2014 год тыс.тенге; 2013 год тыс.тенге; 2014 год тыс.тенге; 2015 год тыс.тенге год тыс.тенге. 1

Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района на годы 2 Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год оценк а прогноз 1 ВРП, млрд. тенге ******* 2 Реальное изменение ВРП в % к предыдущему году ******* 3 ВРП на душу населения, долл. США по официальному курсу ******* Показатели реального сектора 4 Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 15637, , , , , , ,6 125,6103,5104, ,1105, Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году ,7105, ,1105, ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему года 38,2146,5103,1100,7101,5100,2100,5 7 Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 101,7100,6103,8104,8104,9105, Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, % к предыдущему году 30,231,432,734,135,735, ,1104,1104,3104,7100,3100,6 9 ИФО производства, передачи и распределения электроэнергии, % к предыдущему году

3 Сельское хозяйство Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году 14682, , , , , , , 8 102,5102,5102,8103,1103, , ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году 102,2102,2102,4102,6102, , Валовой сбор пшеницы тыс.тонн 89,768,669,470,270,571,071, ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году ,6102, ,7104,2 Строительство ИФО строительных работ, % к предыдущему году 102, Транспорт Услуги транспорта и складирования, % к предыдущему году *103103,2103,2103,2103,2103, Перевозка грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн **22,122,823,524,224, Грузооборот, млн. тонн-км **0,0740,0760,0780,0800,082 Связь ИФО услуг информации и связи, % к предыдущему году Торговля ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году ИФО оптового товарооборота, % к предыдущему году ,3108,5 Продолжение таблицы

Структура поступлений районного бюджета на годы Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего Доходы, из них : Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов из вышестоящих органов государственного управления Поступления кредитов Погашение кредитов Свободные остатки бюджетных средств тыс.тенге тыс.тенге

Расходы районного бюджета Наименование2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность и др Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др Транспорт и коммуникации Прочие Обслуживание долга4000 Трансферты Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов000 Погашение займов

Субвенция года

Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2013 год (тыс.тенге) 7 п/ п п/ пНаименование Утвержденный бюджет Примечание 1234 ИТОГО Текущие из республиканского бюджета На реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" на 2013 год т.т. - ликвидация несанкционированных свалок (п.Ботакара т.т., п.Г.Мустафина т.т.); 5315,8 т.т. - установка дворовых детских игровых площадок (п.Кушокы т.т., с.Тогызкудук -1189,6 т.т., с.Тегисжол- 233,9 т.т., с.Чкалова -168,3 т.т.); 27747,7 т.т.- освещение улиц (с.Тузды -910,2 т.т.; с.Умуткер т.т.; Уштобинский с/о- 3970,1 т.т., с.Бухар-Жырау т.т.; Кокпектинский с/о - 718,5 т.т.; с.Дубовка т.т., Центральный с/о- 1389,8 т.т.; Шешенкаринский с/о -93,6 т.т.; с.Белагаш -511 т.т.; Ростовский с/о ,7 т.т.; с. Актобе -667,9 т.т.; Доскейский а/о -3817,8 т.т.; Кызылкаинский а/о -1144,2 т.т.; с.Молодецкое -933 т.т.; с.Каражар -831,2 т.т.; с.Акбел -529,1 т.т.; Петровский с/о -2026,8 т.т.; с.Гагаринское -900 т.т.; с/о Баймырза ,8 т.т.); 378,6 т.т. - текущий ремонт сельского клуба с.Акоре; 9370,1 т.т. - текущий ремонт внутри поселковых дорог (Кокпектинский с/о- 2745,1 т.т., с.Новоузенка т.т., Корнеевский с/о ,8 т.т., с.Самарканд ,6 т.т.; с.Суыксу т.т.; с.Каракудук т.т., с. Ботакара т.т., с.Шешенкара - 806,6 т.т.) Тыс.тенге

2 На введение стандартов специальных социальных услуг в том числе: - -в отделениях социальной помощи на дому детям с ограниченными возможностями На проведение противоэпизоотических мероприятий На увеличение штатной численности местных исполнительных органов На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов (образование - 969,3 т.т. на 8 чел., здравоохранение - 605,7 т.т. на 5 чел., культура - 242,3 т.т. на 2 чел., ветиринария - 605,7 т.т. на 5 чел.). банковские услуги т.т., трансферты физическим лицам т.т. (образование - 969,3 т.т. на 8 чел., здравоохранение - 605,7 т.т. на 5 чел., культура - 242,3 т.т. на 2 чел., ветиринария - 605,7 т.т. на 5 чел.). 6 На реализацию мероприятий Дорожной карты занятости в том числе: -переподготовка кадров переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников96 - частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения молодежная практика Продолжение таблицы

9 7 На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования приобретение кабинетов химии: Петровская СШ т.т., Новоузенская СШ т.т., Гагаринская СШ т.т., Умуткерская СШ т.т. 8 На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Казакстан» на годы На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования детские сады т.т., школы т.т. 11 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования дошкольные мини-центры т.т., детские сады т.т. 12 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе Продолжение таблицы

10 13 На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости в том числе: -на ремонт объектов культуры ремонт клубов с.Заречное т.т., с.Керней т.т., РДК п.Ботакара – т.т., ДК с.Урожайное – т.т., ДК с.Дубовка т.т., текущий ремонт парка п.Ботакара – т.т. - на ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры средний ремонт дорог п.Кушоки т.т., с.Самарканд т.т., с.Ростовка т.т, п.Г.Мустафина – т.т. 14 На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей- инвалидов, обучающихся на дому 230 из областного бюджета На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости в том числе: - на ремонт объектов культуры7269 ремонт клубов: РДК п.Ботакара – т.т., ДК с.Урожайное – 2000 т.т., ДК с.Дубовка 1469 т.т., текущий ремонт парка п.Ботакара – 2000 т.т. - на ремонт объектов инженерно транспортной инфраструктуры15000 средний ремонт дорог: с.Ростовка 5000 т.т, п.Г.Мустафина – т.т. Продолжение таблицы

На развитие из республиканского бюджета На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда строительство дома в п.Ботакара 18 На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры строительство ИКИ в п.Ботакара 19 На развитие системы водоснабжения и водоотведения ст.Нуринская т.т., с.Керней т.т. Продолжение таблицы

12 из областного бюджета На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры софинансирование на строительство ИКИ 21 На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда софинансирование на строительство жилья для очередников в том числе: - на строительство для очередников - на строительство для очередников На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах ст.Нуринская – т.т., с.Керней – т.т., с.Центральное т.т. Бюджетные кредиты (республиканский бюджет) Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов образование - 8 специалистов т.т., здравоохранение - 5 специалистов ,5 т.т., ветиринария - 5 специалистов ,5 т.т. Продолжение таблицы

Динамика расходов по районному бюджету на годы ( года с учетом трансфертов)

Структура расходов районного бюджета на 2013 год ( тыс.тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2014 год ( тыс.тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2015 год ( тыс.тенге)

Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы: Образование Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство Культура, спорт, туризм и информационное пространство 17

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы по образованию, всего в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Капитальные затраты Прочие услуги в области образования Тыс.тенге 18

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения Тыс.тенге 19

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2012 год2013год2014 год2015 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего в том числе: Деятельность в области культуры Спорт Информационное пространство Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства Тыс.тенге 20

На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости на ремонт объектов культуры ремонт клубов: с.Заречное – т.т., с.Керней – т.т., п.Ботакара – т.т., с.Урожайное – т.т., с.Дубовка – т.т. ремонт парка: п.Ботакара – т.т. - на ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры средний ремонт дорог п.Кушоки – т.т., с.Самарканд – т.т., с.Ростовка – т.т., п.Г.Мустафина – т.т.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Транспорт и коммуникации Бюджет развития Бюджет развития 22

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Тыс.тенге) Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего в том числе: Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов

Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование 2012 год 2013 год2014 год2015 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего в том числе: Автомобильный транспорт, в том числе: автомобильные дороги района внутрипоселковые дороги сел и поселков Тыс.тенге 24

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование района Подъемное пособие до 70 МРП Бюджетные кредиты 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год Бухар- Жырауский Кол-во спец. Сумма Кол-во спец Сумма сумма сумма

Образование Утвержденные расходы на образование в 2013 году тыс.тенге, в том числе: На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования тыс.тенге На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей тыс.тенге На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования тыс.тенге На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования тыс.тенге На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе тыс.тенге Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования – Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования – тыс.тенге тыс.тенге На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 230 тыс.тенге

Социальная помощь и социальное обеспечение Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете района запланированы в следующих объемах: на 2013 год – тыс.тенге; на 2014 год – тыс.тенге; на 2015 год – тыс.тенге. В том числе основные социальные выплаты в 2013 году: - социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов тыс.тенге; - жилищная помощь – тыс.тенге; - государственная адресная социальная помощь – тыс.тенге; - государственные пособия на детей до 18 лет – тыс.тенге. Среднемесячный размер социальных выплат населению Государственная адресная социальная помощь 2957,3 тенге; Жилищная помощь 3 486,7 тенге ; Государственные пособия на детей до 18 лет 1 669,2 тенге.

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села Специалисты сферы: - культуры 1чел. - образования 44чел. - здравоохранения 9чел. - социального обеспечения 2чел. - ветеринарии 2чел год факт 2013 год план Специалисты сферы: - образования 8чел. - здравоохранения 5чел. - ветеринарии 5чел.